老师你好，应付职工薪酬这个模块是不是工资发放后余额为零是合适

但是现在问题是，我们这个公司我接手过来时，职工薪酬余额要要十万，现在报季报差距很大

这个是没有支付的工资吗

没有支付的工资没有这么多，如果把企业缴纳的社保算上的话差不多

那你把多计提的反冲掉就可以

他们这个填的依据是啥，是不是计入成本的是应付职工薪酬这个科目的贷方，实际发放的是应付职工薪酬—职工工资的借方，是这样吗

就是按你计提的和支付的来填

没有多计提，我们十二月需要发的工资是十万，现在这两个都差别应该是十万是合适的，是不是

就算多计提也不可能差三万

这个下个月支付了就可以

按照之前那个逻辑，那黄色那部分是重复的，那填写的 那个季报规则就不合适那样的，

黄色的那部分是在计提的那个工资里包含的，那按照应付职工薪酬的贷方累计计算，那黄色那部分不是重复了吗

计提的工资只包括个人部分，不包括公司的

是的，但是按照正常从做账分录的来看，是包含在里面的，那怎么取数呢

这是里面包含的这个数字