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畅捷通T+软件,不能自动生成凭证。步骤:单据生凭证-资产卡片生凭证不成功,显示(未设置入账科目,请在科目设置中设置入账科目,或在查看明细中选择本次入账科目。受影响单据:资产卡片,待设置科目:资产对方科目)

2026-01-13 17:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-13 17:59

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2026-01-13 18:07

您好,1.进入科目设置,将固定资产科目设为1601。 2.将资产对方科目设为1001或1122或2202。 3.保存设置后重新生成凭证。 4.若仍失败,在生凭证界面双击卡片。 5.在查看明细中手动选择借方科目1601及贷方科目。 6.确认借贷金额相等后生成凭证。

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快账用户3432 追问 2026-01-13 18:12

老师,我们收到的固定资产为投资方的注资

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齐红老师 解答 2026-01-13 18:13

哦哦,借:固定资产   进项税   贷:实收资本

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快账用户3432 追问 2026-01-13 22:56

老师 我们属于小规模纳税人,25年1月收到投资方实物投资50万,25年12月对方开出发票50万。 26年1月,投资方发现发票数额有错误,红冲25年12月发票,重新开发票,我25年1月收到的固定资产按新开票金额重新调整,25年1-12月按月折旧,这种情况应该怎么做账才是正确的?

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齐红老师 解答 2026-01-13 23:20

哦哦,这个分录有点多

哦哦,这个分录有点多
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快账用户3432 追问 2026-01-13 23:45

麻烦老师了,我25.1月把之前的投资的50万错误分录、计提折旧、结转损益都删了,25.1月是按照正确数额565893.33入账 借 固定资产565893.33 贷:实收资本565893.33 按月计提折旧,结转损益,相当于25年没有收到投资者的发票,26年1月才会收到。

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齐红老师 解答 2026-01-14 04:14

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2026-01-14 04:46

哦哦,那可以的,相当于26年收到的投资

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快账用户3432 追问 2026-01-14 09:00

申请文件写的是25年1月注资,设备也确实给了,但是发票26年开出跨年了,可以算25年的实收资本吗?

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齐红老师 解答 2026-01-14 09:10

您好,这个本就应该是25年的资本,实际也给我们了,没来发票先暂估,发票来了冲回暂估,再按发票来入账 不影响我们折旧在税前扣除,因为发票是在年度汇缴前拿到的

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快账用户3432 追问 2026-01-14 09:39

25年开错的50万发票她们再红冲,对我有影响吗?需要做账吗?

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齐红老师 解答 2026-01-14 10:02

不影响,我们还是25年暂估,26年红冲再入账

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-01-13
1.正确答案是:CD。 1.正确答案是:ABC。 1.正确答案是:ABCD。 1.正确答案是:AD。
2024-01-03
你好        你这个具体是什么情框。现在 收到发票暂时不认证抵扣是吗? 那你去进项税转出干啥 。这样确实好乱  
2021-07-05
同学你好,选择题答案为63d64a
2024-01-03
1.正确答案是:B. 固定资产增减变动 2.正确答案是:C. “类别编码”项目和“类别名称”项目只需选择录入其中一项,另一项目能自动显示 3.正确答案是:A.格式 4.正确答案是:C. 定义公式→设计格式→数据处理→图形处理→打印
2024-01-03
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