同学您好,很高兴为您解答,请稍等

老师,我们是物流公司,是第三方的物流。我们在运输平台上吊车的司机,给了我们通行费发票,每个月有几千份。都被我抵扣进项了,可以抵扣吗?会不会处罚?我们公司自有车辆只有一辆卡车,两辆轿车。
老师你好,请问我公司是物流运输公司,现在公司运输的车辆在法人名下(是个二手车),不能做固定资产,车辆所产生的保险、加油费都不能做为企业的费用,公司可不可以和法人签定一个运输公司车辆挂靠合同,这样合法吗
我们是工业企业,想买运输车辆自己送货,但是必须挂靠在运输公司,对方让我们一次性付车款,付车款时怎么记账,挂靠公司打算以运费的发票开给我们抵车款,平时车辆维修费,油款,怎么记账,还有每年车辆的保险也是我们负担,怎么记账?我想的是付车款时,借其他应收款,贷银行存款,啥时他开运费发票来就冲其他应收,可是平时这些费用没法计入我公司的费用,虽然有车,但是运输车辆费用太大
老师好,物流公司通过无车承运平台预付的运费款,因物流公司的原因无法取得发票,请问挂账的预付款可以做坏账处理吗?走营业外支出吗?
公司实际没有多少货运车辆,但是每月在石油公司购油还是有40-50万。主要是支付司机的实际运费时,是这样操作的:假如单次的支付司机运费是8000元,司机是平台上喊的车,付款时通过平台支付5000元,物流公司给司机自己公司的加油卡3000元。先税务局提出,既然是平台喊的车,那么8000元都必须通过平台支付,平台开出9%的运输发票,不能通过油卡支付(石油公司开出的是13%的增值税发票),需要补交4%的差额税金。有道理吗?
老师 你好 2025年少计提1个月的社保,那么我在汇算清缴后的财务报表里 是不是需要把这个少计提的费用 计算进入?
老师好,我是生产型出口企业如果90%的出口成交方式都用EXW是否可以,我们的单据都很齐全,唯一的点就是那个报关单上的杂费是为0,但现在因为报关单为必填项,所以填了150元,此150元是没有发票做支撑的,而我的报价就是国内的未税价直接做为出口价,那我会有啥风险点吗?开票,报税,免抵退申报都是用报关单上的EXW价吗?
老师,公司收到的稳岗扩岗补贴收入,需要企业所得税纳税调增吗
面积不变的情况下,是不是从价的0.012的房产税就不用变化原值?
请问老师,委托加工生产的劳务,现在怎么开发票,选什么类目
老师 您好 !想问问普通发票开具运输发票,税率选择是0%或者免税,这张发票能正常入账作为成本发票吗?
老师 您好 想问问普通发票开具的税率选择是0%或者免税,这张发票能正常入账作为成本发票吗?
你好老师!税前工资9492.6元 算个税 免薪5000 扣房租1100 9492.6-5000-1100=3392.6 应该按10% 吧 3392.6*10%-210=129.26 为啥豆包按3%
有个事,原来人家吃饭给了钱是在一笔钱里统一给的,现在审计说不可以,然后让我们这边给重新开个收据,日期写成去年,给微信转了这个钱,那你说这样可以吗,我想着收据是去年的,我这个月做收入?
老师,我司是小规模纳税人,出租不动产给个人,租客按月付租,我司可以等到6月一次性把4-6月的租金一次性开出来吗?
您好,1. 公司自有车能走平台,但需平台合规且业务真实。 2. 挂靠车能走平台,但需是真挂靠(车主有资质、实际经营)。 3. 平台与车主单独结算合规,需满足:业务真实、资质齐全、票据合规、信息可溯。
车主有资质是什么资质? 公司自有车能走平台? 我自己查到的信息是,收款人与实际承运人一致,谁实际运输,钱就结算给谁,公司自有车实际承运人不应该是公司自己吗?付款给平台,承运人和收款人不一致了。
您好,运输行业,这些证是需要的
老师,情况是这样的,我们单位是煤炭贸易公司,自己买车是要给自己拉煤,我的疑问是,自己公司名下的车,能否放到物流平台,公司和物流平台结算?我感觉不合理,因为公司要承担自己名下车的维修保养油费,在和物流平台结算,这样合适吗?
您好,能放在平台,业务真实就是合适的
老师,我还有疑问,有的老师说自有车辆不能放在物流平台。 按我自己的理解, 1如果自有车辆放在物流平台,按实际运费结算,自有车辆的维修保养油费成本不能税前扣除。实现真正意义的租车平台。物流发票资金流都合规。 2如果一方面走平台,一方面税前扣除成本票,那就是虚构交易。 实在是弄不懂了。 2
您好,我们得有真实的外包业务才走平台
哦,真实外包可以走平台, 就是一方面给自己单位干活,另一方面可以承接外面的业务,这样走平台可以吗? 单独给自己干活就不能走平台 是这个意思吗?
您好,只是自己开活不能走平,外包才可以走平台
谢谢老师,弄明白了。
祝您:诸事顺遂,皆得所愿! 希望以上回复能帮助到您,感谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~
老师,最后一个问题,员工要买个运输车,挂靠给本煤炭贸易单位,车绿本是公司名,然后员工和物流平台合作,我们付款给平台,平台给我开9的运输票,平台在和员工结算,员工给平台开票,这样也行吧,车辆挂靠给单位,燃油维修等成本必须得员工个人承担,公司不能承担,一直承担本公司业务会不会引起税务稽查呢?适量承担外部业务。
您好,我们要有资质,要分开核算
很感谢老师,打扰老师休息了,老师辛苦了。
祝您:诸事顺遂,皆得所愿! 希望以上回复能帮助到您,感谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~