老师，小规模人力资源公司，公司有个别员工不是每个月都发工资的情况下，有的休假，有的相当于是兼职，个税怎么申报？

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• 本年利润本期发生额在贷方，期末余额在借方，科目余额表中该怎么填写结转余额？

• 新能源客车更新电池，财政补贴支付第一批头款，然后补贴资金紧张，余下部分由公司账户支付厂家，记账的话，电池属于车辆的一部分，是主营业务成本还是固定资产？有的说应该是其他应收款？

• 朴老师，我公司是工厂的电商公司，有些店铺的主体是工厂，有些店铺的主体是电商公司，工厂发货直接发到云仓，电商没有做入库处理，电商公司的店铺卖出去货物了，电商公司确认收入，再让工厂开成本票给电商公司。运费全是工厂直接支付，云仓不同意分开支付运费、分开开票。导致电商公司没有运费，那电商公司的运费怎么办呢？

• 找中介做的专利1500元/件，他们也是花钱买的，收到发票，做账摘要怎么写

• 公司承包乡镇土地自己种植庄稼，向银行贷款8000万，贷款利息如何计账？

• 比方说，25年暂估了3万，25年整年亏损的，26年1月报税的时候，我直接按亏损调增3万后，预缴了4季度企业所得税。那么我具体怎么做分录入账

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• 请问老师，我们给A公司发货并开票含税金额18000元，对方至今已经倒闭不再经营，我们把一部分产品追回来了含税金额14000元，退库的14000元产品怎么入账？

• 公司价值20万，现在进行股权转让30%，转让的时候已经交了分红税6万*0.2=1.2万，之后账上要怎么弄，新股东的权益是怎么样的？我的理解是，假设现在公司全部分红20万，新股东可以直接打款4.8万，不需要再次交税，然后现在账面上要做一笔交分红个税