同学,你好
借:库存现金
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销

老师,你好,是这样的,代开的专票现在要作废,现在重新代开专票金额是和之前的代开专票金额是不一样的 怎么操作呢?
咨询下老师,我司是劳务公司,投标到工厂的劳务外包(开6%专票)的业务,然后我们又把这个业务分包出去一部分给另一个劳务公司,这样的操作合法吗?
麻烦咨询一下。现在不是单位每个月都收住房,养老这些费用,收现金太费劲了而且钱多怕丢,我们都是这样操作的让每个人把钱存入我个人账户,然后3天左右收齐在把现金支出来一齐交到单位账户,这样操作算不算违规。
您好老师咨询一下,开专票,不含税金额是157265.56(1税率是1572.65)报税怎么操作
己付款未收票(合同争议,对方拒绝付给票,这个坏帐分录怎么做)
老师,收到发票公司名称,对方收款账户公司名称名称不一样,缴电费发票,我用哪个名称为准呢
老师,我们的房租费今天才收到2023年的发票,原来一直挂账,这个收到发票后怎么摊销呢
老师请问下,我现在填季度报,以前本期金额都是填当月,本年累计金额就是不对的,是不是我现在要改成10-12,这个季度,还是就填一个12月份的也可以
老师,请问:股东转入了部分投资款到基本户,已经按次缴纳了印花税,请问下面税务和工商方面还需要做什么
长期待摊费用当月收到钱和未收到票,费用如何做账
老师,客户付从微信转钱过来,开发票不影响吧
发放的生育津贴补助,已经发工资了,不发放给员工,请问如何做分录冲账
老师,请问总分公司是独立核算的,分公司的企业所得税不能享受小微企业优惠吗,按25%缴纳
请问老师,年终结账是要等年度汇算清缴后才能结账吗?