老师你好汇总应收应付其他应收应付我在哪里看呢，这个快账我看的比较迷糊呢？

如果我要发给老板，现在我是将期间放到1月份还是25.12月份呢？

你好 将期间放到25.12月份

意思要结账的当月是吧，

是的，要结账的当月

老师你好，想咨询下就是员工工资是别的公司发给我们公司代发的，那边的会计工资表中含有孝亲奖2000元，想问下这个孝亲奖我们公司需要增加应付款借款么？我们是没有现金发放孝亲奖的，

不需要增加应付款借款

为什么呢，老师

那我现在这个分录需要作废红冲么？

具体是指哪个分录，截图下

老师这个分录，是不是我要到9月反结账红冲呢，还是怎么调整呢？那员工的这个钱我也要从工资里面减掉因为是公司给500，个人要承担500这样

不用冲销，收到款时，再冲其他应付款即可。

老师还有这家公司我十二月份是增加对方应收的，怎么提现不来计提增加人力成本呢？借：其他应收款 贷冲的管理费工资负数，这样，我收到款了就借银行存款贷其他应收这样对么？

可以的，可以这样做分录

老师，是我增加了应付了，多计提了，刚刚你不是说了么，我不用付这个钱给对方了么？那我这个分录如何调整呢？是我要将下面那个借销售人员工资1000，福利费1000，贷其他应付款-借款2000这个分录怎么作废呢？

可直接做相反分录。或反结账到9月，直接作废

那我上面那个500又是需要的，我是再补做一笔分录么？

是的，再补做一笔分录

好的，老师，谢谢啊，还有就是我这个扣个人福利费正常 扣就可以了是吧，