老师建筑行业，异地有个税数据，都已计入成本费用，但季度所得税中实际支付只比对出本地数据没有异地数据，这个地方到底加不加入异地数据，税管员说这个地方不填异地了，等年报汇算清缴再加上

老师，资产负债表里面的未分配利润栏电子税务局跟我用友账套里的数据始终差706.42，这个数正好是我上个季度的增值税附加税的金额，我检查很多遍了，利润表中的所有数据都一模一样，包括净利润也都是匹配的，资产负债表里其它数据也一样没错，只是未分配利润栏的数据两边不统一，我还手动加过很多遍，而且电子税务局取的数少了这个数之后资产负债表不平了，也可提交不了，我用友里的数是平的，这应该不是填写错误的原因，应该是取数的原因，老师能不能帮我分析一下这到底是哪里出问题了，刚刚发现这个706.42是异地项目预交的附加税，收到异地预交的完税证明入账时分录: 借应交税费-附加税（简） 贷 其它应付款 接着计提 借营业税金及附加-附加税 贷 应交税费-附加税

老师，我有个总公司，利润表跟所得税中的数据不一样，已被监测出，那是因为去年1月成立了分公司，独立核算，分公司刚开始核了所得税税种，但是我发现不享受减免，就跑了N个地方，包括税政科都去过，人家明确说明分公司成立第一年不就地预交所得税，我们拿着政策给分公司专管员看，分公司又取消所得税税种。分公司的财务报表和增值税在分公司所属地报，总公司的所得税申报表数据跟总公司本身财务报表数据不一致，利润大于总公司本身，现在总公司税管告诉我让我改了总公司的利润表，改成跟所得税申报表数据一致。那总公司去年基本上没交增值税，分公司交了3万多，我现在把总公司利润表改了，会不会金税三期又把增值税申报表中收入数据给监控出来？

老师 这个月的企业所得税季度申报表 不是增加了有职工薪酬吗 这个该怎么填 1.已计入的成本费用的职工薪酬填1-9月的借方金额吗 2.实际支付给职工的应付职工薪酬是贷方数哈 都是累计的 3.我的实际发的比计提的金额大 差异我知道是出在那里 那这个我可以手动修改吗

老师 这个月的企业所得税季度申报表 不是增加了有职工薪酬吗 这个该怎么填 1.已计入的成本费用的职工薪酬填1-9月的借方金额吗 2.实际支付给职工的应付职工薪酬是贷方数哈 都是累计的 3.我的实际发的比计提的金额大 差异我知道是出在那里 那这个我可以手动修改吗

朴老师 这个月的企业所得税季度申报表 不是增加了有职工薪酬吗 这个该怎么填 1.已计入的成本费用的职工薪酬填1-9月的借方金额吗 2.实际支付给职工的应付职工薪酬是贷方数哈 都是累计的 3.我的实际发的比计提的金额大 差异我知道是出在那里 那这个我可以手动修改吗