老师建筑行业，异地有个税数据，都已计入成本费用，但季度所得税中实际支付只比对出本地数据没有异地数据，这个地方到底加不加入异地数据，税管员说这个地方不填异地了，等年报汇算清缴再加上

可是按税管员的话，到时候年报数据填哪呢，填到具体哪个位置呢。不能调增调减吧，填到哪呢

加上异地的这个肯定的

老师回答的什么，具体填到哪个位置

异地的数据需要加到成本里，成本费用里呀

你不按照他说的填写他不让你过，税管员有这权限

老师我说的年报啊这个异地数据写哪里啊，这属于职工薪酬啊

计入应付职工薪酬明细表，工资

这不是属于工资吗

老师你没看明白啊，我说这个数年度汇算清缴填到具体哪个里，这肯定是工资啊，只不过系统只有本地数据，没有异地的，所以异地数据具体填到汇算清缴哪个表中

你不是包括在工资里了吗？自然是就是职工薪酬明细表啊

但是职工薪酬明细表填上异地数据系统照样没有这个数据啊，他比对还是没有啊，所以我纠结这个点啊，肯定是帐载金额税收金额都要包含异地啊，可是这样系统不还是只有本地

不要紧的，人说了让你填写了，税管员知道的

我主要心思税管员不会是让我再调整明细表填吧，这地方只有利润为负数时调增啊，利润为正没有调减的吧，调增不得多交税啊，主要在职工薪酬那填没啥意义啊还是只有本地数据，老师你帮我想想是不是这样，到底怎么填

不会的，这个放心好了，按他说的操作

我刚才回想和税管员的通话，他说年报有调整表，在调整表中调整，这不就是调增或调减啊，调增我多交这部分税，调减税务会让调减吗？从没有调减过

不应该调整才对，实际发生的

对啊，他说的季报就一个表没有调整项，年报可以调整，我到底怎么办