老师，你好， 第四季度需要提交企业所得税吗？

需要计提吗？？盈利了39.8元

已经报过了企业所得税，也缴纳了1.99的税款，发现在12月份做账时没有计提企业所得税

借，所得税费用， 贷，应交税费。企业所得税1.99 需要计提

做了这个分录，利润表就表了，是不是还要在税务系统更改报表呢？？

对的是的需要去更正

是净利润表变了，

对的，是的，净利润变了，你的资产负债表里面的未分配利润也变了

如果不更正的话，影响大吗？

有影响，账上和申报的数据不一致

它会影响你2026年的期初余额

已经缴纳了税款，还可以更正吗？

财务报表不用交税啊，你可以更正它不影响你的所得税，所得税还是根据利润总额来交税

好的，谢谢老师，我试一下

可以的，可以试一下的

老师，你好， 我刚把财务报表改了， 只需修改财务报表对吗？？企业所得税报表不用修改吧？

对的是的，是这个意思

感谢老师，