老师，你好，2024年所得税第四季度所得税报表缴费之后改过一次，税额需要少交152元，年度汇算清缴时，主表第37栏填错了，实缴是把后来的金额填了了，少填了152元，导致退税，不想退税咋办改报表吗
在105000表30栏其他做纳税调增
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老师，您好，我想请问一下，在第四季度申报所得税的时候，不小心把收入填少了。然后也提交了报表了，而且还扣了所得税了，不能在网上直接作废。可以直接通过年度汇算清缴的时候，再把它更改过来不
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老师，我现在没有报送财务报表和汇算清缴，然后我发现去年有两个凭证错了会导致利润减少，但是第四季度已经按照错的利润表填报了季度所得税报表，现在我想调整过来，修改好凭证后生成新的利润表再进行汇算清缴可以吗
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老师，我们是农贸公司小规模纳税人，我2022年第四季度报所得税时，误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3，4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题，我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了，但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格，先让资料报送去年的财报，我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面，填完也没有纳税调整事项。 我的问题是：去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致，也没有纳税调整项，这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报，和汇算清缴表格第一页
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老师，我汇算清缴因为有纳税调增部分(业务招待费，费，支付费用没有发票等)，导致需要补水，所得税金额肯定和第四季度申报的财报和所得税不一样，一，需要去重新修改申报第四季度报表和所得税吗？ 二，填汇算清缴前不是也要填财务报表-年报，这里面的数据也要根据企业所得税申报表数据修改吗？因为这个表是填在所得税申报表前的，数据是按第四季度期末数填的。
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老师，2023年第2季度企业所得税524.08元，会计没计提，做账的时候把金额写成141.08了，在季度财务报表利润表上填的所得税费用是141.08，在所得税预交申报表里本年实际已预缴所得税面填的是524.08元，我汇算清缴里面填的也是524.08元，我这样填多吗？我还要修改第四季度的财务报表吗？
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25年的pos收款，账上是先挂的应收，实际结算到账冲应收，但当时当时没有做手续费，今年开了手续费发票，跨年了，现在要怎么做账啊？
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改2024年度纳税申报表是吗
这里面的30类吗
是的，就是在30行其他那个里边
这是让我退款的内容，这样就没有退款了吗
这是让我退款的内容，这样就没有退款了吗
你这个后边还是要退税的
不能不退吗
你更正申报的时候是要增加利润，才不会退税
我更正2024年所得税报表，成本下降一些，产生利润多一些
对呀，就是在地30行，调增点成本
到时候分录怎么做
直接纳税调增不需要退税，不做分录