老师资本公积年末不用结转吧

资本公交借方有余额和贷方有余额是什么意思

只能是贷方余额的

可是我是母公司，无偿划转资产给子公司的啊,借资本公积 贷:固定资产啊，这就余额在借方啊

税局不认可那样做账的

那怎么做账

你们是国企吗？为啥无偿划转呢？

就是为了不视同销售，100%控股子公司

少了一张

不能无偿划转资产的，要开票给子公司，你作为投资要做实收资本

不作为投资，他们说新政策可以啊

税法不认可的，除非是国改制企可以无偿划转

我们就是国企，属于国改制吗

国企改制要找税务师或者会计事务所介入规范运作，不要轻易做账处理。

因为不是简单做账的事，还涉及税法和其他风险的规避。你只是作为一个会计，没法承担起相关的责任。提请管理层请税务师或者会计事务所介入

这就是管理层让这样做的