老师 我们收到了劳务费发票和 技术服务费发票 可以做个什么合同

这是我不是申报 所得税 差发票吗 然后哦老板找的发票 本来是暂估8万结果开进来劳务费发票和技术服务费发票共计73000 办公用品是25400 然后暂估怎么冲呢 是12月份暂估的 分录做到1月份

开进来的是一家工司 共计 金额是98400元

找的发票就要合同那些配合的

那个不过账 是用现金平账 还是做到我们采购员过账合适？

必要过账的，不然，双方都很容易被查是虚开

关键老板说是不用过账

那么要有被查到罚款的准备，起码就是1万

哎呀 那咋办

你跟老板说清楚，要罚款是他的事了

经办人代付可以不

要对公支付才行的

老师 那这个分录红冲怎么做 直接做负数 再做正数？ 用不用做到未分配利润科目呢 正数这块

直接删除原来做账的凭证。不做账

那是12月份做的 税务局报表都申报了

是的，申报了就完事了哈

那问题是你让我删除凭证就不行啊 那不就跟实际申报不一样了

要调整上年的账，肯定要重新做报表，然后更正申报

那不可以做到今年？