接一个外账，客户是有点成本票不多（整体目测就是缺成本票），但是对方并没有暂估，我也看不出来缺多少成本票。现实里若查到。我怎么知道以多金额作为补交数，麻烦说说实际生活里发生该怎么操作。（系统太多发票了，费用材料混同，一一核对不现实）

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