老师，关于报销附原始凭证的要求有文字版吗，发一份可以吗

同学，你好


物流公司费用报销管理制度
第一章 总则
第一条 目的
为规范公司费用报销流程，加强成本控制，确保资金安全，根据《会计基础工作规范》及公司财务管理要求，制定本制度。
第二条 适用范围
适用于公司全体员工因公发生的差旅费、运输费、装卸费、燃油费、维修费、办公费等各类费用报销。

第二章 原始凭证要求
第三条 合法凭证类型

运输类费用：
运费发票（需注明车牌号、货物名称、起运地/目的地、吨位/方数）；
过路费、停车费票据（需附行程说明）；
加油费发票（需注明加油日期、车牌号、油品类型）。
差旅类费用：
交通票据（火车票、机票、船票等）；
住宿发票（需注明入住日期、人数、房间类型）；
餐饮发票（需附用餐人员名单及事由）。
其他费用：
维修费发票（需附维修清单）；
办公用品发票（需附采购清单）；
劳务费发票（需附劳务合同及结算单）。
第四条 凭证合规性

所有票据需为合法有效凭证，不得使用白条、收据或涂改票据；
电子发票需打印并注明“与原件一致”及报销人签名；
境外票据需附翻译件及汇率换算说明。
第五条 附件要求?
运输类费用需附《运输任务单》（注明客户、货物、里程）；
差旅费需附《出差审批单》；
大额采购需附合同、验收单及付款申请单。
第三章 报销流程
第六条 审批权限

单笔≤5000元：部门负责人审批；
5000元＜单笔≤20000元：分管副总审批；
单笔＞20000元：总经理审批。
第七条 报销时限

费用发生后15日内提交报销申请；
跨月费用需在次月5日前完成报销。
第八条 操作流程

填写单据：报销人填写《费用报销单》，附原始凭证及附件；
部门初审：部门负责人审核业务真实性；
财务复核：财务部核对票据合规性、金额准确性；
领导审批：按权限逐级审批；
出纳付款：审批通过后3个工作日内支付。
第四章 特殊情形处理
第九条 预借款管理

出差前可申请借款，填写《借款单》并附审批单；
报销时冲抵借款，余款退回，不足部分补交。
第十条 紧急费用处理

紧急情况可先垫付，事后3日内补办审批；
需附情况说明并由分管副总签字确认。
第十一条 票据遗失处理

票据遗失需登报声明作废，并取得对方单位证明；
经财务部审核后按原金额80%报销（需总经理特批）。
第五章 违规处理
第十二条 虚假报销

发现虚假票据或虚报金额，追回款项并处以2倍罚款；
情节严重者解除劳动合同。
第十三条 逾期报销

超期未报费用由个人承担；
连续3次超期者暂停报销权限1个月。

第六章 附则
第十四条 制度修订
本制度由财务部负责解释，每年修订一次。

第十五条 生效日期
本制度自发布之日起执行，原制度同时废止。