老师，这种票能报销吗

老师，是这种

不能，这个不是发票，不能抵税

老师，保险公司给我们打了851元，是员工伤赔付款，员工的主管花了1510元，把发票手续都拿过来要报销，但是里面有这19.8不是发票，其余的14902都有票，这种怎么记账

没有发票的你计入营业外支出就可以，有发票的计入福利费中

但是保险公司只赔了我851，成本里只能记851？剩余有发票的部分都企业负担，走福利费，汇算调增利润，无发票的做营业外支出？

保险公司赔的你们也是给员工了吧

是的，先收到保险851，我挂的其他应收款851，员工后面拿来报销手续

这个保险的挂往来，公司付的计入福利费中