老师，小规模纳税人，2025年工资支出合计123452.34元，净利润-13536.43元，请问今年汇算清缴做多少无票收入合适？
单位是什么行业的？你的成本有多少？
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赵某是我国公民，独生子单身，在甲公司工作。2020年取得工资收入81000元，在某大学授课取得收入40000元，出版著作一部，取得稿酬60000元，转让商标使用权，取得特许权使用费收入20000元。已知：赵某个人缴纳“三险一金”20000元，赡养老人支出等专项附加扣除为24000元，假设无其他扣除项目，已知全年综合所得应纳税所得额超过36000元至144000元的，适用的预扣率为10%，速算扣除数为2520，赵某全年已预缴个人所得税23000元，请计算赵某2020年汇算清缴应补或应退个人所得税。
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请问老师：居民个人兰兰2021年共取得工资144000元，取得劳务报酬20000元，取得稿酬5000元，转让专利使用权取得收入20000元，符合条件的专项扣除和专项附加扣除共计62400元，所有数据都视为2021年的月平均数的总和，请问： 兰兰每月个税怎么缴纳？（给出具体算法） 兰兰年度个人所得税汇算清缴金额是多少？（给出具体算法）
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某公司2016年所得税汇算清缴时，年度利润表上反映的全年主营业务收入为30000000元，没有发生其他业务收入。利润总额为1180000元，所得税税率为25%。其中：(1)财务费用账户列支：从其他企业借入1000000元资金，支付的2016年度借款利息为200000元，同期同类银行贷款年利率为10%。(2)管理费用账户列支：业务招待费300000元；新产品研究研究开发费用共计550000元。(3)营业外支出账户列支：税收滞纳金和罚款12000元；与企业生产经营活动无关的非广告性质赞助支出100000元。(4)职工总数200人，全年实际发放工资总额2200000元，均属合理的工资薪金支出。其中，符合《残疾人保障法》规定的残疾人工资薪金200000元。(5)实际拨付工会经费40000元，实际发生职工福利费支出400000元，实际发生职工教育经费支出70000元。(6)投资收益账户中包含国债利息收入20000元。(7)本期按企业选定的折旧年限计算的固定资产折旧费为86000元，按税法规定的折旧年限计算的固定资产折旧费为80000元。根据上述资料，请回答以下问题：应调整金额为
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老师好，请教个问题，劳务派遣公司是小型微利企业，22年底共计营业收入549万多的发票，职工人数平均在12人，在这次2022年度汇算清缴中管理费用里的职工工资要做调增项还有几十元的营业外支出滞纳金，这样对吗？
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老师好！21年审计报告出来后加多了一笔无票收入且增值税未申报，但汇算清缴申报了，请问现在改汇算清缴把这笔收入去掉，那利润少了企业所得税也少了，又不想退税请问加多一笔什么费用或成本比较合适呢，没有当时的发票了。
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以后我报名中、高级会计考试的时候，也可以用其他这个选项吗？
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老师，请教一下，我去帮客户办理注销，税管员要了企业的所有资料，都提供了，然后做清算把该交的税也交了，这期间税管员和所长没有提出异议，说让等着，但是从交资料到现在拖了四个月了，一直让等着，说资料没什么问题了，今天问他们是否可以走注销流程，得到回复是虚列成本，报表虚假，问哪部分的问题，也不给任何解释，拒绝沟通，不予解释，这是什么意思呢，再打电话找就直接挂电话，他们这是什么意思呢
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老师好，我是大数据会计专业的学生。初会考试报名的时候，我选择了“其他”这个选项，可以吗？以后需不需要改？系统的选项有。财务管理、会计学、审计学、其他、无，这几个。
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公司设立时，租赁公司地址，是法人租赁还是股东租赁？（租赁时是写法人名字还是股东名字合理）
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老师，我们出口当月四张报关单都确认收入，开了普通发票0税率，进项发票开进来后再退税勾选可以吗？再申报退税。
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长期挂着付不出去的24年报表其他应付款挂1120w，25年6月股权变更未做税务变更，现在税局疑点专管员让提供变更资料，发现报表其他应付款金额大，让老板借款那部分转实收资本，付不出去的款转收入[捂脸]然后再来核定补税是按哪个科目的金额补税呢老师？
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老师，补申报23年的收入，账上怎么处理？
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老师好，请问小规模和小型微利企业有什么不同？谢谢
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老师，个人在税局代开发票10万元，需要缴纳什么税，税率分别是多少
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老师，供方违约，需方收到违约金还需要开发票吗
粤公网安备 44030002003870号
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是一个生物科技有限公司，经营范围主要是技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广软件开发，工程和技术研究和试验发展，自然科学研究和试验发展，细胞技术研发和应用，发酵过程优化技术研发，生物化工产品技术研发，生物基材料技术研发等等。 开的发票都是技术服务费
成本是0，没有成本
没有成为你怎么能做收入 这样的话属于虚增收入实际有销售吗？
我们实际就开了4张发票，
实际有销售收入
实际有收入，这4张发票就已经提供了服务吗？提供的是什么服务
是的，就是技术咨询服务，这4张发票去年已经入账了，在营业收入科目
那提供咨询服务人员的工资做成本
老师，这些工资都计入到管理费用-研究费用了
计提工资的时候计入研发支出-费用化支出
那就没有成本，不做成本
好的老师，那我们公司在汇算清缴时可以做多少无票收入？这个怎么计算呢
收入减去成本费用）×所得税税率等于需要缴纳的所得税 看你们单位想要交多少所得税了
老师现在的这种小规模的生物科技公司企业所得税率是多少呢
小型微利企业5%的税率 不能是分公司
老师我们是分公司
25% 自己做的话是这个税率