我们采购了一批融雪剂，要无偿的送给客户，这进项发票咱们能用的上吗？如何操作？
进项发票可以正常抵扣。 无偿赠送属于视同销售，需计提销项税额。 核心分录 采购时： 借：库存商品 应交税费 —— 应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 / 应付账款 赠送时： 借：销售费用 贷：库存商品 应交税费 —— 应交增值税（销项税额） （销项税额按同类售价或成本 ×（1 %2B 成本利润率）计算）
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2021年1月份客户采购了一批商品，7月份因为上海税收政策的问题，我们和客户在上海注册的公司都注销了。现在客户这批货要换，没有换货进项票他们还没法给医院开票。所以客户想给我们开张销售折让的发票，我们给客户开换货商品的发票，请问我们公司怎么入账？会计分录是？
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我们是建筑安装企业，现在有个项目甲方要我们跟他代买材料，意思我们购进材料例如购进A材料，然后再卖给甲方 跟甲方开销售材料的发票，这样我们购进A材料有进项可以抵扣，然后再把这批材料销售给甲方，可以这样操作吧 我们跟材料商签订的合同是让他把材料送到指定的码头（因为这批材料实际上送到指定码头后，由我们甲方办理出口才能送到国外的项目上用） 问题1.我们收到材料供应商开给我们 的进项发票如果备注了国外地址可不可以抵扣？不备注国外项目地址呢可不可以抵扣）2.我们是建筑安装企业，没有这个销售材料的经 营范围，但是实际我们采购了这批材料然后再卖给我们的甲方是可以给他开销售材料的发票是吗？
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老师，我们收了全款车款给二网开了专票，二网又给客户办理贷款，开具了机动车发票，上传给了北现金融公司，但是，由于他们是二网，客户的款项又放到了，我们公司后期需要将车款退给二网，这样有没有风险，如何操作合理
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老师，我们公司是采购方，4月销售方给我们开的一张票是错的，他们红冲重新开了，我做账要把四月的发票进项转出，那电子税务局四月份勾选过的这张进项发票，电子税务局里面要如何操作吗，还是只要拿到的新票勾选就可以？
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请问老师我们的车企，税务问我为什么交税交的少我可以这呀回答吗？ 我们采购车辆，有的是要等车的 ，一般是先采购，发票会先来，能车交付给顾客时开具发票，这样就导致了进项会有，这批货开票了，本身的进项早就来了 下一批货的进项也来了，所以进项很足，所以没什么税交，（这是真实的）
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老师，可不可以就是多少钱买进来，多少钱开出去。这相当于进项和肖像一样大，等于没用成。对吗。
同学你好 这个可以的
老师，我不理解这页面的分录怎么写？
收入不需要写明细科目
应收账款，收入，成本，这三个科目咋写。该是就按照老师那个计入销售费用？
这就相当于，销售费用高了，成本高了，利润低了，是这意思吗，老师？将来所得税申报是不是需要把收入调低？
同学你好 对的 是这样
老师，如果对方不要发票，那就也别买进来了，没啥意义了。
你得做未开票收入呢
未开票收入是增值税申报吗老师？还是所得税？
对的 是增值税申报的时候填写
给对方开了发票了呀老师，为啥做未开票收入？
你开票了就不用做未开票收入
明白了老师 。所得税是调增收入是吗老师？调增成本？
你开票了不用调增的哦
老师，好像不对吧，非公益捐赠，进项是要转出的吧，
是的，非公益性的不能抵扣