2025年第4季度忘了计提工会经费、印花税及环保税6万多，1月支付，分录怎么写？

你好 39、用银行存款支付广告费 3 700 元，取得增值税专用发票，税率6%。借：销售费用，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：银行存款 40以现金支付职工医药费 3120元。借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬—福利费借：应付职工薪酬—福利费，贷：库存现金 2019年1月1日企业向银行借入六个月期的借款100万元，每月应支付利息2000元，跟银行协议商定在第二季度初支付第一季度利息一次，7月1日还本支付第二个季度利息。 1、2019年1月1日借入款项是会计分录。借：银行存款，贷：短期借款 2、书写每月末计提利息的分录。借：财务费用，贷：应付利息 3、2019年4月1日支付第一季度利息。借：应付利息，贷：银行存款 4、2019年7月1日还本并支付利息分录。借：短期借款，应付利息，贷：银行存款

2022-08-05

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