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Q

老师：2026年1月报销2025年11月的的差旅费2160元，企业会计准则，会计分录怎么做

2026-02-04 12:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2026-02-04 12:56

您好，这个金额不大，直接入当年就可以

快账用户8302 追问 2026-02-04 13:09

一般多大，才需要特殊做账

齐红老师解答 2026-02-04 13:12

比如上万，不能影响当年的利润

快账用户8302 追问 2026-02-04 13:13

单位2026年1月报了好多2025年12月的差旅费

齐红老师解答 2026-02-04 13:14

这个你可以用利润分配-未分配

快账用户8302 追问 2026-02-04 13:15

分录是怎么做

齐红老师解答 2026-02-04 13:16

借：利润分配-未分配
贷：其他应付款

快账用户8302 追问 2026-02-04 13:21

不是以前年度调整吗

齐红老师解答 2026-02-04 13:24

你们是企业准则就是用以前年度，小企业就是我写的这个

您好，这个金额不大，直接入当年就可以

2026-02-04

直接在1月少计提他的工资就行

2026-03-13

同学你好借利润分配未分配利润贷银行存款

2023-02-13

2022年没有做吗？报销的时候没有做账务处理如果是的话，借销售费用差旅费，贷其他应付款，借其他应付款，贷银行存款

2023-02-13

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