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各位老师大家好,税务年报应纳税所得额是240919.04元,那么应纳税所税额是多少,老师指点一下

2026-02-06 14:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-02-06 14:03

本季度应交所得税=(利润表的利润总额本年累计-汇算的以前年度亏损)*税率5%-本年累计预交所得税

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快账用户1417 追问 2026-02-06 14:05

税率不是表上面写的是25%吗老师,没有预交税款,也没有亏损,这个是做的年报,不是季报,老师

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齐红老师 解答 2026-02-06 14:07

那么直接利润表的利润总额本年累计*税率5%

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快账用户1417 追问 2026-02-06 14:13

老师,我们公司是小规模,还要不在这个基础上减半征收呢就是0.025

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齐红老师 解答 2026-02-06 14:13

不会的,那个是最优的税率了

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本季度应交所得税=(利润表的利润总额本年累计-汇算的以前年度亏损)*税率5%-本年累计预交所得税
2026-02-06
您好,这个是利润30W吗,你们是小微企业吗
2024-10-05
你好,小微企业利润在100万以内的,直接乘以2.5%,用您这个数据乘以2.5%就可以的。
2022-09-19
你好,就是没有达到起征点,不用交增值税。
2024-04-12
同学您好,劳务报酬所得8000元,超过4000元,所以劳务报酬所得的应纳税所得额=8000✘(1➖ 20%)=6400元
2020-08-27
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