麻烦问下老师，我们学校安装监控设备，对方给了个清单，里面有设备有安装费，有维修费，一共6210元，他开发票给我们项目内容写的监控网络设备一批6210元，这样行不行
他们是销售监控的就需要开票监控的税目
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请教一下老师们，我们做装饰装修业的，项目上采购的材料一般是供应商可能一次性按合同的数量金额全部开了发票给我们财务部了，项目上的会计录入进销存时按照供应商的送货单录的，我是做内账总账的，也要求我按照材料科目设置为数量金额式入账，我是拿发票复印件入账时我想先入“在途物资”这个科目，再按照项目会计核对录入合适的入库单入账时转到“原材料”，进销存里是可以备注发票号的，但项目会计并没有做到这一点，我会写个情况说明给财务经理，五一后经理去出差到项目上会给说我的做账要求，我想问一下老师们我这个处理能行吗？有无更好的高效的办法呢？
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老师你好，我们公司采购并安装了一批中央空调，这批空调肯定需要做固定资产的，开来的发票有销货明细，里面有空调内机、外机设备的单价及数量，有铜管、线控器、人工费等辅助材料的单价及数量，那么请问老师，我如何确定固定资产成本？1.如果只把空调内外及设备作为固定资产入账，那么其他辅助材料及人工的金额也蛮大的，觉得不太对；2.如果把辅助材料及人工算到固定资产里面，感觉线圈什么的也列支资产成本，也有点不太对，所以请问老师，这个事情，固定资产的入账成本究竟怎么确定？请详细一点解答，感谢。
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老师晚上好！现在公司要求做一盘内账！我们公司做零售电子设备和系统集成项目工程的！领导的要求是！零售的不管有没有开发票，只要是送货给对方，有了送货单，就要计入应收账款！项目只要有了合同就要确认应收账款！如果最后合同金额有变再调整！想问一下！如果是这个思路！例如我1月份送了100元货给A公司，其实!我4月份才开票给A公司，账款暂时没有收到！另外我1月份有一个项目合同是10万元B公司的！3月份才开2万元的票！4月份收到2万元的项目款！后面说合同实际只有98000元！这样两种情况我要如何做账呢？我们准备用金蝶软件做！会计分录应该怎么写了！需要注意些什么呢？谢谢啦！
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我们是有销售安装维保资质的空调批发公司，现在是这样，A公司没有这个资质，想通过我们挂靠接甲方的一个工程。目前我们和甲方签了一个分包合同，合同里面内容有负责设备的采购，安装调试，维保施工等，合同金额含税是320万，税率9%。目前我有这样两个问题，就是我们开320万，安装费发票给甲方，然后A公司开给我们一样的发票，这样我们有没有什么风险。第二个，发票都开成9%税率，是不是不符合要求
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现停车场系统设备须升级改造，实现无人值守功能，签订了一份云托管服务合同。 一、合同内容包括：1、升级所需的各项停车场设备合计约10.1万元（优惠前）；2、云托管服务含停车场维保服务等14.4万元（优惠前）； 二、结算方式：优惠后合同总价19.8万元，服务费平摊为每车道1650元/月（该款项包含升级的设备款及其他各项服务费），共4车道，合同期30个月，每年付款一次，分3期支付。 三、发票开具：所有款项对方都开具6%的技术服务发票，每次付款开具对应金额的发票 现合同约定升级配置的设备，合同期结束后归我们单位所有，对方合同开始前已安装完设备后给我村提供了一份《项目移交单》，我们计划合同一开始就把升级用到的设备系统做固定资产处理，挂应付款处理，服务费作费用处理，这样有无问题
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老师好有个人所得税税率表吗？月度
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但是他给的清单里有维修监控费，有安装监控费，有设备
他们是销售同时提供安装，主要业务是销售，就只能开监控的税目
那就是说他开的发票和他给我的清单可以用不是
意思是找对方重新开票
不明白你说的什么意思，到底是能用还是不能用
不能使用的需要找对方重新开票
我不知道能不能用，这不是问你的？
那个开票的税目有问题，不能使用，找对方重新开票
那应该开什么税目，设备安装加维修？
应该开监控的销售税目
刚跟他沟通了让他重新开，税目写监控设备维修，因为他清单上大部分都是写的维修
维修就开劳务那个税目
现在劳务票不能用
可以继续开劳务的
劳务票，如果对方是个人需要给他报个人所得税，是单位就不用报了不是
那个是他自己按生产经营交个税，不需要公司代扣代缴
他清单上写的维修时间是从2023年到2025年，这个没事吧
那个是没事的哈，可以的