老师你好！社保年度工资申报是按实际工资申报吗？高于社保基数上限按什么数据填报呢？

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• 公司要注销 已开票但款未收回 要怎么处理？对方没注销，以后还会来钱的

• 公司应收款130万，实际收了129万，1万是因为提前收款 客户扣的贴息费。 借 ：应收账款 —客户 130万 贷 主营业务收入 115万 应交税费15万 借 银行存款 129万 贷应收账款 129万 应收账款还有一万如何平账。

• 老师，那个住宿费也进差旅费用了，不单独立住宿费了可以吧

• 老师，我在核对25年一整年的账务时，发现了两个问题，一个是3月份，管理费用跟销售费用互调，财务软件不认反方向，导致报表错误，还有一个是9月份，月末结转时，一个成本不小心敲成了收入，但是最终报表差100多块钱，我要挨着去调税务报表吗？还有没有别的好的方法，不想回去调，相当于调一整年

• 新的增值税法下将车子无偿租赁给母公司缴纳视同销售吗

• 老师滴滴出行发票要填出行人信息，身份证等信息，普票和专票都需要填吗

• 我公司提前收货款，扣货款得2%的费用 这个费用怎么做分录，扣除的货款的2%的费用入账需要原始凭证吗？

• 公司用彩钢瓦搭了一块放东西的，要算作固定资产厂房吗

• 老师，法定盈余公积之前计提的大于按今年累计未分配利润百分之十计提的法定盈余公积，那这种需要转回吗？还是什么都不要做？

• 我们公司销售一批货物到高新综合保税区，我销售到这个 保税区，我算出口，还是内销呀？由购买方自已报关，我们只负责填写一个保税区货物登记表，然后送货