老师，辛苦你帮我看下，所得税的这张表我填的对不对，资产本年折旧的金额，从账上没有明细，我是倒推出来的的本年折旧金额，因为25年的话因为调账问题，所以和账面不太一样。

不好意思哈，麻烦老师帮我耐心看一下，谢谢了

你最后一个电子设备的，税收折旧是0？

那个是我看已经提足了折旧的，可能25年资产的帐有点儿乱，当时整理调整后，导致了这个原因那现在本年折旧这个是硬推出来拆分的，那现在怎么处理比较好点哈

同学，你好
这个原因是可以的

那就是我可以这么填对吧，

后面税务会不会来找我，问我为什么这么写，还有没有其他影响了哈

同学，你好 可以这么填的 不要紧的

好的，谢谢老师，

老师，企业所得税弥补亏损那张表的数据是自动的吧，不需要手动填写