老师好，企业支付车贷逾期罚息，入什么科目

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• 我们是小规模公司，缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提，缴纳分录这样做——借:所得税费用4500，贷:银行4500，年报汇算清缴退回税款4500，退回的税款怎么去做会计分录？当时缴纳时没有计提直接缴纳的，所以退回时会计分录怎么做？退回-借:银行存款4500。贷:所得税费用4500；这样做分录对吗？麻烦老师会计分录指导一下

• 请问老师，个税和年终奖的扣除公式是什么？总是忘记，老板让我写个详尽的节省个税方案

• 我们是小规模公司，缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提，缴纳分录这样做——借:所得税费用4500，贷:银行4500，2026年申报年报汇算清缴退回2025年度税款4500，退回的税款怎么去做会计分录？当时缴纳时没有计提直接缴纳的，所以退回时会计分录怎么做？麻烦老师会计分录指导一下

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• 我国税的留底税额 比我账上多 ，多2万多 这个是怎么回事，是有认购了，但是账上没做么

• 老师，25的账，应该做成固定资产，结果做成长期待摊费用，如何调账，具体分录

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