老师，我2025四季度企业所得税报表填错了，现在填年度申报表利润总额和四季度利润总额不一致跳出感叹号，我怎么调整还是不用管
同学，你好
现在填年度申报表利润总额和四季度利润总额不一致跳出感叹号
不一致的原因是什么？
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Q
老师，我第一季度的所得税申报表的利润总额和利润表的利润总额对不上，我更正第一季度申报表又更正不了，现在怎样处理
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Q
老师，我22年第四季度申报交的企业所得税要不要填到第四季度利润表所得税费用那一栏。还是填到23年第一季度利润表所得税费用那一栏。
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Q
老师，您好，填报一季度企业所得税，一季度只发生了营业外收入和管理费用，请问企业所得税季报申报数据填的是上年最后四季度的么？营业收入，成本和利润总额都填0可以不？资产总额该怎么填
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Q
第四季度利润表，和年度利润表数据一张吗，就是申报所得税时候要填写营业收入，成本和利润（报表是本年累计的），但这不是季度申报吗？而且在申报所得税之前要提交财务报表，这个利润表和所得税营业收入，成本，利润总额得对应，就是我不明白这个季度利润表都按照本年累计填写吗
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Q
发现23年一季度财务报表没申报，于是想补申报。在财务软件里导出了一季度财务报表，填写利润表数据时，提示利润总额和申报的一季度所得税不一致，财务软件里利润表的利润总额是正数，但是申报的一季度所得税，利润总额是负数，问题1:这个是不是只能是期间费用那里多填了。还发现二季度的财务报表和所得税报表该对应上的数能对上和财务软件里该对应的数据也能对上，但三季度和四季度对不上，其中对不上的项目有营业成本、研发费用（研发费用在管理费用下，管理费用都能对上，所以问题②:是不是可以忽略掉研发费用对应不一致情况）。 这种情况该怎么办才好，问题③我现在补申报23年1季度财务报表，这个利润表，我是要在管理费用那里，增加一些，直到跟一季度所得税利润总额数保持一致（负数状态）吗
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有一笔营业外收入没记进去
年度企业所得税的时候我记进去了
是不是应该进行纳税差异调整不能直接写在营业外收入里
同学，你好
那你账上要补做，然后更正申报
四季度的已经更正不了了，只能更正年报的
同学，你好
四季度的已经更正不了了，要去大厅更正
只申报年度的不行吗
同学，你好
那会有风险，但这个风险不大
因为我是小规模，这个营业外收入其实是开票的税额，但是四季度申报的时候忘记了
同学，你好
那影响不大
那我年度申报的时候都填正确的金额是吗，利润表利润总额和年报一致就行了是吗
同学，你好
嗯嗯，是的