补计提去年的费用，用了未分配利润这个科目，是不是会导致资产负债表的未分配利润期末减期初跟利润表的利润总额期末数不一致，差额就是补计提的去年费用金额

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• 个体工商户经营所得税是多少？

• 老师，24年所得税汇算可以弥补的亏损为72458.7；25年一季度已交税77.24，25年度利润8102.86元，现在填写25年度汇算清缴，纳税调增应填多少（保证不退税）？

• 老师，小规模生产企业能不分制造费用吗，全部算生产成本。

• 补充医疗保险全是单位缴纳，需要交个税吗？

• 老师 我现在做好的利润表还盈利八千多，做还有一张60000的成本票没有做进来，如果做进来就成本大于收入了，如果做了我怕会引起关注

• 老师，不抵扣勾选后增值税申报表附表二（待抵扣进项税额）26栏无数据，35栏只自动计算了勾选的分数不包含不抵扣的份数，这样正常吗？以前26栏好像是有数据的，不知道是改版后还是？

• 个体公司！有同事借款！这个支出的钱要算到成本里面去吗？不从工资扣！他单独还款

• 老师，去年9月我们有一个股东E退股，实收资本18万，当时还未确认这些股份还未定下来转给谁，公司就先把钱退回给E，后来在12月才办理了转股手续转给H，H是今年才把钱转给公司，想问一下这3个阶段的账务处理怎么做？

• 老师，在填写财务报表报送及更正中的预付账款的负数是不是应填为应付账款的正数？

• 请问汇算清缴，然后由于实收资本没有缴足。利息支出调整在哪里调整，纳税调整明细表里11行“其他”吗？