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个独暂估200万，需要补税多少？怎么算

2026-05-24 14:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2026-05-24 14:24

1. 调整后全年应纳税所得额 = 原全年利润 + 200万（无票暂估） 2. 全年个税 = 调整后利润 × 适用税率 − 速算扣除数 3. 应补税 = 全年个税 − 已预缴个税举例： - 原利润：100万 - 暂估无票：200万 - 调整后利润：300万 300万对应税率35%，速算扣除数65,500 全年个税 = 300万 × 35% − 65,500 = 1,050,000 − 65,500 = 984,500元

快账用户7291 追问 2026-05-24 14:28

暂估费用是.2022年的。我没有2022年的汇算清缴表格了怎么修改？因为是之前的代账会计。不在同一个电脑上是不是查不到？

齐红老师解答 2026-05-24 14:29

2022年的，就去大厅补，暂估这么多金额

快账用户7291 追问 2026-05-24 14:30

税务发了这个风险自查表格，填完后税务能看出来有暂估吗？我们去年主营业务收入200多万，资产负债表应付账款就200多万，主要就是之前代账会计的应付账款-暂估，一直挂着。税务问的话我应该怎么说？

税务发了这个风险自查表格，填完后税务能看出来有暂估吗？
我们去年主营业务收入200多万，资产负债表应付账款就200多万，主要就是之前代账会计的应付账款-暂估，一直挂着。税务问的话我应该怎么说？

1. 调整后全年应纳税所得额 = 原全年利润 + 200万（无票暂估） 2. 全年个税 = 调整后利润 × 适用税率 − 速算扣除数 3. 应补税 = 全年个税 − 已预缴个税举例： - 原利润：100万 - 暂估无票：200万 - 调整后利润：300万 300万对应税率35%，速算扣除数65,500 全年个税 = 300万 × 35% − 65,500 = 1,050,000 − 65,500 = 984,500元

2026-05-24

你好，账面本来就是盈利的吗？企业所得税方面，是小型微利企业吗？

2024-05-09

你好，你冲减你账户的金额就可以了，利润就会上来了。然后再补税。

2024-09-20

您好请问单位用什么会计准则

2024-04-29

不能虚估成本，真实的成本可以暂估，在汇算前没有发票就纳税调增，要交所得税5%

2025-12-08

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