同学你好,完全可以的, 有余额的原因的一种,就是 你说的这种情况

老师,我在填报21年财报,应付职工薪酬(本年贷方累计发生额)是不是指12月份计提的工资?
我司平常都是当月工资当月计提,当月发放,工资计提和发放都在当月记账,所以平时应付职工薪酬期末余额都是0,但是因为2022年12月份做了冲减以前年度2021和2020年的工资,所以导致从2022.12月份起应付职工薪酬的期末余额就是借方余额(也就是贷方负数余额)这个应付职工薪酬期末余额为负数的情况怎么处理呢?
老师你好,请教个问题,年底提奖金,2024年1月发,借管理费用 贷应付职工薪酬。年底应付职工薪酬有贷方余额行吗?还是把应付职工薪酬贷方余额转到其他应付款里。 再是12月份的管理费用的工资数和个税系统工资说就不一致了。正常我们是一致的,我公司是当月发放当月的工资。谢谢老师
老师请问应付职工薪酬余额在借方怎么处理?年底了要把应付职工薪酬-工资贷方余额与12月计提的工资金额调成一致吗?怎么调?
老师:计提的12月工资15000元,没有发放,12月的报表里应付职工薪酬有余额,需要做调整: 借:应付职工薪酬 15000 贷:其他应付款-工资 15000
老师,请问财报年报应付职工薪酬贷方可以有余额嘛?相当于计提12月的工资尚未发放?
老师,请问,销售一个合同300万组成:外购设备60%+自研设备15%+软件20%+配件5%,这样组装成的测试系统,开票开设备测试系统一套300万,,300万能全算高新制造业收入吗
公司没有取得的发票,如营业外支出10万,在汇算清缴时怎么办?我们是支付消防队费用?
老师,企业所得税申报工资那项,第一行含单位+个人社保,第二个只含个人承担的社保吗
合同是8万,3月收预收款5万、4月发货、5-6月调试并拿到验收单,7月收尾款3万,那怎么确认纳税义务的时间,什么时候开票,分两次开还是开一次?
1、甲公司2026.01月发现2025年度账做错了,多做管理费用5万元,一月份会计做以前年度损益调整,未分配利润减少5万,具体会计分录?2、2026年甲公司2025年所得税税汇算清缴怎么填?3、如果会计在2026年6月份发现此笔错误怎么办,汇算清缴已经做过了啊?
由于账未出来,2025年1一4季度所得税预估申报的,请问需要更正吗?2025年所得税汇算清缴正准备申报,2025年1一4季度财务报表报送己更正?电子税务系统不允许更正1一3季度的所得税申报表,但允许更正第四季度所得税申报表?怎么办,什么道理?
建筑装饰(家装),请问公司给员工入的人身意外险 记入什么科目?
老师,建筑行业投标为什么要用到会计中级职称证书?
老师,个人去税务代开发票要交多少钱税
你看下这张图,相当于个税所属期12月的工资尚未发放可以吗?