老师好，想问一下，做5月份账时，要看一下固定资产计提明细表时，计提明细表是的累计 数据与账面及报表中的数据不一致，象我这种要怎么处理呢。

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• 老师好，想问一下，做5月份账时，要看一下固定资产计提明细表时，计提明细表是的累计 数据与账面及报表中的数据不一致，象我这种要怎么处理呢。

• 老师好！我公司欠员工社保已有数月，税务局来访说要查我公司的账，账是在异地，税务局说不允许异地账套现在都有新规出来了吗？

• 如果发现去年收到的发票，材料的数量和总金额错误，怎么处理更好

• 2026年股权变更，现在要报2025年的工商年报，那是按变更后填企业的基本信息么？股东及出资信息也是按变更后的填么？只有资产状况和社保按2025年发生的数据填么

• 老师请问下公司所得税汇算清缴时调增了暂估到材料（无票材料），然后补了企业所得税，那么调增的这个物品材料账上还用做什么处理吗

• 老师，电子税务局开票，老板有5家公司，如果要开票，不是同一人开，电脑是同一台，这样可以吗？

• 老师，我想问一下，我们是房地产公司，2012年开发的，近两年都没付款欠别公司的工程款了，去年法拍了几层商铺还债，当时把帐上预付的借方也做了开发成本结转到开发产品了，现在又付有一两笔工程款，请问像这种久不久又付一点款的，是不是也是直接做借预付，贷银行，然后同时做借开发成本，贷预付，同时借开发产品，贷开发成本？

• 老师，运输费前缀开什么？

• 你好，想问问关于上月没计提个税，这个月的会计应该怎么做好呢？是要冲红那笔计提的来重新做一笔吗？还是说直接反结账回去重新修改？个税是一定需要计提的吗？小规模是否不需要计提个税的呢？

• 老师好，经过审计后，进项税和销项税都有增加，那我填报增值税主表的时候怎么填报