老师，您好。 我们是小规模纳税人。有很多无票收入，但是都会申报的。 问题是EXCEL里算的增值税和报税系统算的增值税及财务软件算的增值税总是相差0.几？很难一致的。怎么避免这种情况呢
您好，这种很正常的，你可以按税务系里面的来，就不会有差额了
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老师，我收到税务平台的提醒，是小规模公司。2019年的增值税申报收入和年报收入不相等。我去查看了申报过的报表，发现19年最后一个季度的财务利润表和增值税报表有八千多块的差异，导致年报总收入少于增值税总收入。现在我要怎么做呢？？税务和账务都怎么改？您指点一下！
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老师，教个问题，我们新成立了一家小规模，减按1%缴纳增值税，然后因为季度收入不超过三十万，免征增值税，账上把1%免征部分计入了营业外收入，但是增值税申报表上系统算的免征增值税是按3%[破涕为笑]这样会导致免征额有2%的税差，请问下怎么处理合适
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我公司是小规模纳税人，2023年1季度的开票税率是1%，3月份有未开票收入，我按照1%计算出不含税金额填入未开票收入申报表中，但我会计账上1-3月是按3%计提的增值税，这样做有问题吗？然后发现税会之间的税额差异有50多元，申报表中的增值税额是按照不含1%税额的不含税价计算得出的，导致不含税收入是比实际收入多，请问这种 情况下要怎么处理才合适呢
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老师，您好！请问总公司是一般纳税人，但是分公司是小规模纳税人。两个公司增值税分开申报的，企业所得税合并核算申报，但是做账是一个账套因为总公司主营业务收入中有两个随征项目是和主营业务一起开票进营业外收入的。现在分公司享受到月销售额10万以下（含本数）的增值税小规模纳税人免征增值税。那么请问在每个季度末申报总公司增值税时候，这笔免征税款已进入账套内的营业外收入核算是否要与两笔营业外收入一起进行增值税申报？
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老师请问一下，我的财务软件系统总计收入363066.75，增值税纳税申报表本年累计数是358281.5，相差4785.25元，我查账好几次比对收入和开票系统数据都是对，怎么想差这数，从何下手呢，麻烦老师指点一下谢谢
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老师，您好。 我们是小规模纳税人。有很多无票收入，但是都会申报的。 问题是EXCEL里算的增值税和报税系统算的增值税及财务软件算的增值税总是相差0.几？很难一致的。怎么避免这种情况呢
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法人借了公司的五万，一直没还，股本金还有5万未入，现在公司没钱发工资，法人要打进来2万发工资是冲借支好点还是入股本金好点？
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老师您好。我们公司在深圳。公司法人社保在其他公司挂着，但是一直未交社保。如果补缴这些期间的社保呢？可以在本公司补缴之前的社保吗
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开发票时，老板问这个月需要多少进项，这个金额怎么算？
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老师，请问个体户是在2020年的有开票收入，然后2020年已经缴纳好经营所得税，由于前期的客户还有款没有付，现在客户付款了，账上有钱了，老板想拿钱，账务和税务上我要如何处理，谢谢！
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老师好，财税2016 29文，我没找到这个文件，能发下文件吗
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我们酒店收刷卡机的测试费，我想问必须进入营业外收入，还是也可以冲财务费用？
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老师 请问出口视同内销的收入，汇率按完结月第一个工作日可以吗？
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我公司挂靠到其他公司干项目，项目人员的工资由被挂靠公司成立农民工工资专户发放，人员由我公司管理，被挂靠公司购买人员工伤保险，这种情况这部分人员工资由被挂靠公司代扣代缴个税还是由我方开劳务发票？
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怎么做合并抵消分录呀。快迷茫了
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