老师，24年公司有一个全资子公司，但是会计制度一直用的小企业会计准则，这个有影响吗？

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• 请董孝彬回答，非董孝彬老师勿扰，！！！ 请董孝彬回答，非董孝彬老师勿扰，！！！ 1、老师，报表重新发你了，但是不是合并报表，因为合并报表不是我合并的，是代账公司， 2、调得太离谱更容易出问题呢，固定资产、应收、存货和利润那么高，负债没有合理的比例也更假吗？看总体比例的吗

• 老师，麻烦一下，我家库存特别多，存在账实不符的情况，我应该怎么处理呢

• 请问企业所得税（季报），附报事项中，实际支付给职工的应付职工薪酬，是2季度的金额，还是1-6月的金额

• 老师，生产企业出口退税这个月不申报，但需要申报冲减，有一笔报关单未收汇要整笔冲减；还有一笔报关单部分收汇，因为质量问题无法提供佐证资料，先整笔冲减，在部分申报，如何操作呢，对申报增值税和税负有影响吗

• 老师，您好！请教一下您 就是6月份补缴了1-5月份的社保费的差额，请问这一次性补缴的差额费用是按6月份的工时来分摊呢，还是按1-5月份的工时来分摊啊？ 谢谢老师指导！

• 老师，做再生资源的，客户说反向开票是什么意思啊

• 老师您好，我想问下如果企业注销时，未分类利润盈利5000左右，货币资金缴纳完所得税只剩几十块，股东的欠款其他应收款转营业外支出了，这样情况下，能正常注销吗，税务还会追究未分配利润处理问题吗

• 我想了解下，如果是国外的客户，我们的服务装机是在境内的，经过保税区和不经过保税区的差别。

• 我要咨询下，我们的客户是国外的，我们的装机服务是国内的，那我们开普票的时候还是类同内销这样开票吗？装机服务在异地的，把地点写清楚就可以吗

• 增值税申报表，留底有11.5万，期初未缴—5.9万，我留底到底是11.5万还是5.9万