老师你好，月末外汇折算时，做账系统上除了应收账款科目要结转汇兑损益，银行美元户的余额需要结转汇兑损益吗

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• 您好！我们是燃气公司，给公司领导宿舍充的气费，应该怎么做账？

• 老师，25年年底调整了账务，涉及费用，盈余公积，成本等，调整在利润分配-未分配利润中，26年冲回怎么冲销呢，是反向冲回还是做到哪个科目里，26年该怎么做冲销分录

• 您好，老师，请教一下，有个员工5月份离职了，但是5月底忘记减员了，6月份申请了离职员工停缴5月，社保局已通过，请问如何把这部分钱退回公司呢？谢谢

• 您好，老师，请教一下，公司存货中的呆滞品金额较大，产品、一些时间久远的且一直没出货的、长时间没有用的材料等 。计划主动报废处理，逐步分月份地，公司想要了解相关的税务事项、风险，谢谢

• 老师，我是代账公司，我这边有几家公司几年都没做银行流水，我该怎么补呢

• 老师，供应商给我们开的普票，项目名称是 家具*全屋定制 没写规格型号，也没有单位，没有数量，没有单价，直接是金额多少，这票行吗？ 有哪几项是必须填的？ 我们是小规模家装设计公司。这是开的家具全屋定制的发票

• 老师，你好，我们公司租的写字楼，有租金，也有物业管理费，请问物业管理费的费用和押金计入什么会计科目

• 固定资产卡片管理是什么样子的，有没有模板？

• 老师，代扣代缴增值税，滞纳金影不影响纳税信用等级评定？

• 老师7月要新建账套，金蝶软件的期初数据是不是把原来科目余额表中的期末余额填上就可以了