老师，新到公司，之前是代账做的，导过来的账套我看了下就发现银行都对不上，还有余额还有负数的，这已经是很多年的公司了，总不能还从一开始每月核对吧，这可怎么办呢

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• 老师:公司是八月份才开始建账，六七月份进了一批纸箱，货款没付，已经用掉了一部分，现在八月份老板才付款，但是期初的应付账款忘了记了，也没办法补记了，只能放在八月记账了，该怎么办

• 原客户实收资本贷方150000元，我写到了借方，这样冲减正确吗

• 老师好，甲方代发的我们公司的农民工工资，我们怎么做账？

• 公司只给职工交了这几项社保，是不是分别填个人部分？个税申报本期收入填工资表中的应发工资是吗？养老，失业，医疗分别填个人部分是吗？

• 老师 请问25年12月成立的公司，8月才开通税务登记，可以补缴7月的社保吗

• 老师，小规模纳税人没超过三十万，增值税是减免的，可以做销售分录的时候不计提增值税吗？有什么影响

• 老师以前年度的挂车车船税忘记申报了，今天才申报，这部分费用应该做到所属期年度还是今年，

• 老师，车辆保养费怎么开发票

• 老师好的有个问题，请教一下，公司有笔--其他应付款25万，公司成立后前期全部运营费用都是老板自己垫付的，这个科目表该怎么处理处理比较好呢？

• 2025年电商按实际入账金额确认的收入，2025.9月税务局监控讲少确认收入，叫更正申报9万元的收入，申报收入完成后，反结账到9月调账时，发现预收账款没有这么多了，做分录如下：应收账款/货款/电商平台砖入，贷应交税费/增值税销项，主营业务收入，第二步之后月份收到货款，冲应收账款，可以吗？