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老师您好,子公司外贸贸易公司运输费用和轨迹平台弄错了,整成了母公司的,这个对退税应该有影响,有补救方法吗

2026-08-01 13:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-08-01 13:54

让对方重新做 提供子公司的

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快账用户1971 追问 2026-08-01 14:26

报关单品名两孔底座,合同名称两孔支架底座,不一致影响退税吗

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齐红老师 解答 2026-08-01 14:46

这个需要判断一下是不是一个产品不同的叫法,如果不是的话,有影响

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快账用户1971 追问 2026-08-01 14:47

同一个产品不同的叫法,报关单需要和合同名称一致吗

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齐红老师 解答 2026-08-01 14:47

必须一致,最好一致

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快账用户1971 追问 2026-08-01 15:13

老师物流说先给贸易公司开户,但是7月发生的平台运费无法换抬头了,要是改成母公司买货在卖给子公司送货致指定地点,这样运输能对上,但是有关联交易,这样退税风险大吗

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齐红老师 解答 2026-08-01 15:17

是的,这种有风险,因为你子公司退税他没有运输单据

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快账用户1971 追问 2026-08-01 17:30

老师这种出口要是没有运输发票退不了税,可以申请到免税吗

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快账用户1971 追问 2026-08-01 17:31

有沟通派车的记录

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齐红老师 解答 2026-08-01 17:31

你有运输单据吗?没有发票的话你留存好运输单据也可以

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快账用户1971 追问 2026-08-01 17:38

运输单据指的是哪些呢

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齐红老师 解答 2026-08-01 17:41

你好,普通的运输单运输公司那边都有物流信息,你问一下吧

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快账用户1971 追问 2026-08-01 17:42

这样没有发票可以税前扣除吗

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齐红老师 解答 2026-08-01 17:43

不可以税前扣除的

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快账用户1971 追问 2026-08-01 17:56

会影响退税吗

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齐红老师 解答 2026-08-01 18:14

这个不能保证,如果是首次的话会影响 不是首次的话,一般情况下是不影响

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相关问题讨论
让对方重新做 提供子公司的
2026-08-01
你好,借销售费用,贷银行存款就可以的,这个对退税没有影响的。
2023-07-20
你好,这个补贴你们是代收代付吗?还是有利润?
2023-12-11
你好,不影响的。有内销的,对应进账正常抵扣就好了
2022-05-08
这种情况下存在一定的不确定性,可能会影响退税以及带来税务外汇风险,具体如下: 1. 退税方面: - 发票流与资金流不一致的影响:正常的退税要求资金流、发票流和货物流保持一致。在该案例中,发票是由你们公司开给 A 国公司,A 国公司再卖给 B 国公司,但尾款却是 B 国公司直接付给你们公司,这造成了资金流的异常。虽然预付款是 A 公司支付的,但尾款的支付路径变化可能使税务机关在审核退税申请时,对交易的真实性和合理性产生疑问,从而影响退税的顺利进行。 - 合同执行的规范性问题:原本的贸易协议是你们与 A 国公司签订,A 国公司与 B 国公司也有单独的协议。但在实际付款环节,B 国公司直接向你们支付尾款的行为,与合同约定的付款方式不一致。这种合同执行的不规范性可能会让税务机关认为交易存在风险,进而对退税申请进行更严格的审查,甚至可能拒绝退税。 2. 税务外汇风险方面: - 外汇监管风险:外汇管理部门对跨境资金流动有严格的监管要求。B 国公司直接向你们支付尾款的行为,可能违反了外汇管理的相关规定。例如,这种非合同约定的付款方式可能被视为异常的资金转移,引起外汇管理部门的关注和调查。 - 汇率波动风险:由于付款方式的变化,你们公司直接收到了 B 国公司支付的外币尾款。在汇率波动的情况下,这可能会给你们公司带来汇率风险。如果收到尾款后汇率大幅下跌,可能会导致你们公司在将外币兑换为本币时遭受损失。 为了降低风险,建议你们公司及时与税务机关和外汇管理部门进行沟通,说明交易的具体情况和付款方式变化的原因,同时保留好相关的合同、发票、报关单、付款凭证等文件,以证明交易的真实性和合法性。
2024-10-01
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