董老师。之前咨询你的增值税企业所得税退税，我们不退，我现在进系统去更正，找不到更正的地方，在哪里更正

我自己已经找到了。本来想撤销这个问题撤不掉了。你上次告诉我去填第一栏3%的征收率，是填主表吧还是填附列资料一？然后填减免税申报表。

您好，我们填增值 税附表一的第12行 主表是自动带入的

我发现预缴那里可以改，那我就简单点。预缴那里填0.可不可以？我现在更正的是去年4-6月的增值税报表。我们是异地工程项目。其实是异地预缴了

朋友您好，这个是不合适的哦

你的意思是说我不退税的话。我就也可以不更正咯

朋友您好，是的，可以不更正哦

那企业所得税也可以不更正吧？

朋友您好，是的， 所得税也可以不申报

你说可以不用更正之前，我更正了一个。然后我现在想改回原来的数字，改是改回来了。但是吧，城建税这些自动生成按7%来退了。原来的数据都是按5%来退的，怎么回事？

朋友您好，这是带出来机械所在地的税率，要改税率，多退了会有风险

怎么手动调整？不知道在哪里调，烦人

朋友您好，附表五附加税费情况 表，能不能手动修改城建税计算税额（确实有的省不能改） 不能改的话，要去税务大厅，

哪里有附表五？这个申报界面只有附列资料二

朋友您好，对不起，一般人才有附五，咱是小规模没有

那我按你原来的方法在3%第一栏那里填不含税销售额，再到减征额那里填2%的税，交1%的税可不可以。这样会不会以后又提示退税？

我打开这个附列资料二界面了。不知道在哪里手动修改5%，改不起

朋友您好，主表1栏填不含 税销售额，再填上2%减免，就不会有提醒 另外异地预缴城建税5%，附二表要手动调整匹配金额 

可是我们是小规模，没超过30万，刚按这种方法填提示一大堆，提交不了。怎么调整匹配金额？改成原来的应补-37.16元，又提示一大堆