老师好，一个煤炭贸易公司，购进煤矸石，卖给第三方，有承运发票，没有原材料采购发票，现在给第三方开13个点的煤矸石发票，没有原材料购进发票的话会不会被税务局认定为虚开呢

老师可以回复我一下吗？我题目没有输入完整，我需要追加一下问题，谢谢老师！！1.某企业为增值税一般纳税人，增值税率13%，2020年12月发生以下业务:(1)销售甲产品，开具增值税专用发票，取得不含税销售额25000元，同时收取包装费226元。(2)销售乙产品，开具普通发票金额为1090元，同时收取保价费218元。(3)企业将自产的一批新产品发给职工作为福利，成本为50000元，该新产品无同类产品市场销售价格，国家税务总局规定成本利润率为10%。(4)外购原材料取得增值税专用发票，注明的不含税价款为3000元，税额是390元;请运输公司运送外购原材料，取得增值税专用发票，注明的运费含税价2180元。(5)外购包装物，取得普通发票金额11300元。(6)向农业生产者购进免税农产品一批，用银行存款支付50000元，其中将购进的农产品的50%发给职工，其余用于生产，农产品扣除率为9%。(7)从国外购进一批产品，关税完税价格10000元，关税税率30%，增值税税率为13%，消费税税率为15%。(8)月末盘点时发现一批原材料发霉，原因为仓库保管员管理不当造成的，该批材料

老师现在我们单位购买了一批原材料，个人账户转的帐，对方开给我们的是13%的普通发票是个人，跟对方沟通了，对方说开公司补8个点税点，专票补10个点，个人不收税点 为什么专票普票税点会不同有进项不都一样可以抵扣嘛

2*21年8月10日C公司向D公司销售一批商品，商品成本为5万元，售价为6万元，增值税税额为0.78万元。商品已经发出，货款也已收妥。2*21年9月20日，C公司将一批不需用的库存原材料轿售给E公司。原材料采购成本为9万元，已计提跌价准备3.5万元，销售价格为5万元，增值税税额为0.65万元。C公司开出发票张单并发出原材料。C公司在销售原材科时已知愿E公司目前面密资金周转因难，近期内难以收回货款，但考虑到与E公司以往的业务关系以及处握织压库存原材料，仍将原材料发运给E公司、2义2年5月10日，E公司给C公司开出一张为期3个月的题业承兑汇票，结算货款。(要术]编制C公司销售业务的有关会计分录(金鼓单位以万元表示)(1）2-21年8月10日确认销售商品收入和结转销售成(2）2*21年9月20日，发出原材料（3)2*22年5月10日，收到E公司开来的商业承兑汇票老师这个有三小问刚才只给了第一问

我们是煤矿生产企业井下施工井下施工，我们没有施工的资质，然后挂靠的一个建筑公司，现在的问题是我用现金购进的原材料供应商，然后原材料到了，入库单还有材料发票并且材料发票的名头是被挂靠单位，我想问我该怎样做账怎样做会计分录？我想问材料的发票的名头为什么是被挂靠方，然后被挂靠企业应该给我们开材料发票对吗？开发票的货物名称应该写什么，麻烦给我详细的解说一下。感谢感谢

老师我们是建筑安排企业，现在跟甲方签订了一个合同又有建筑服务，又有销售材料服务。 项目在国外，所以开建筑服务给甲方是免税，开具销售材料给甲方的发票是13%（我公司先从国内采购，然后再销售给甲方，甲方可以凭我公司开具的材料发票退税）现在是我收了好多进项材料发票，甲方没有要求我们开材料发票，所以我收到的材料发票就没有对应开具给甲方，那我手上收到的材料发票能不能先入账 应该如何入账，例如，我手上收到了一张材料发票，金额88495.58 税额11504.42 价税合计100000元 找郭老师