我想问下，我们7月份对网银，发现6月份冲销的时候冲销错了，网银导致6月份末的余额账上比网银少1分，现在要如何处理
无需反结账改 6 月，7 月直接调账： 借：银行存款 0.01 借：财务费用 -0.01 附件：余额调节表 %2B 差异情况说明。
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老师请问一下： 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了，在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过，当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后，开了一张正确的3%的票，可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗，当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了，才发现这个问题，好在 去税务大厅办理了抵欠，说第三季度先不扣款，把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是，我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢？ 应该显示我有多交的税款 才对吧？ 7月份 我红冲了1%，开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录，体现出我多交税了呢？怎么做
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老师，5月份银行账户给退休职工发放补贴因死亡职工事情遗忘结果这笔钱没有付出去，账户没有直接扣款，实际账户应该余额死亡人的这笔钱。最后会计银行账没有做这个会计分录导致会计的账上体现的银行账是零。您说中情况如何银企对账一致，在6月份的时候处理一下
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优上公司现着手编制2021年6月份的现金收支计划。预计2021年6月月初现金余额8000元;月初收款比例50%;本月采购材料8000元,预计月内付款70%;月初应付账款余额5000元需在月内16000元;其他经营性现金支出900元;购买设备支付现金10000元。企业现金不足时,可向银行时可购买有价证券。要求月末可用现金余额不低于5000元。下列问题均应当写出具体计算过程。(1)计算经营现金收入;同时写出其具体计算公式;(2)计算经营现金支出;同时计算出资本支出; (3)计算现金余缺;同时写出具体计算公式;根据该计算出的余额说明公司可采取的措施有哪些(4)确定是否需要向银行借款如果需要向银行借款,请计算借款的金额; (5)确定现金月末余额。不与网上雷同，不与网上雷同，不与网上雷同重要事情说三遍
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老是您好，我想请问一下就是我们老板6月份从公司转了一笔较大金额的报销款，银行回单也是报销款，我问他要报销的单据，他说这个暂时不用管，那我做账的时候挂其他应付款吗？金额六万多到底怎么样做账务处理比较好，如果年底前拿不了那么多报销发票，那这笔款该怎么处理。
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老师早，我们去年11月份开了一张发票，税额1700，后来12月份红冲了，我现在的问题是， 1：我12月没有考虑到红冲的发票，转增值税的时候，比如我12月开票总计税额是10000元，我分录是借：应交税费-转出未交增值税10000，贷：应交税费-未交增值税10000，但是26年1月缴费的时候是借应交税费-未交增值税8300，贷银行存款8300，我现在才发现这个问题，导致账面挂账1700，这个1700我是红字一下吗？摘要写啥呢？ 红字就借：应交税费-转出未交增值税1700（红字），贷：应交税费-未交增值税1700（红字）
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这张附在7月凭证后面吗
同学你好 对的是这样
网上说账做错了不用余额调节表
网上说分情况
1、记账差错不属于未达账项，不要填入银行余额调节表； 2、7月直接做0.01元调整分录； 3、凭证附件：差错情况说明+6月对账单、账面截图，无需把这张调节表附进去。
分录怎么做
凭证用银付还是转账呢？
同学你好 用银付就可以了
借：成本 贷：银行
还是借必须手续费
同学你好 看是成本还是费用
分录怎么写呢
摘要怎么写呢
你要计入什么科目呢