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老师好,异地的工程项目,做跨区涉税事项报告的时候,合同金额填含税金额还是不含税金额呀?(我们合同上分别列明了含税总价和不含税总价)

2026-08-03 17:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-08-03 17:16

您好,跨区涉税事项报告合同金额填不含税金额,合同已分别列明含税总价与不含税总价的,按不含税总价填写,依据《国家税务总局关于明确跨区域涉税事项报验管理相关问题的公告》(国家税务总局公告2018年第38号)及多地12366执行口径,该栏为报备用,不影响后续按开票金额预缴税款。 工作中少数地区系统提示口径可能有差异,填报前可同步项目地12366确认;本表填写的不含税金额与预缴增值税计税基数脱钩,无需因填不含税价调整税款计算。

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快账用户5760 追问 2026-08-03 17:18

老师,我们项目在天津,我已经填了不含税总价,并且已经开具了部分发票,但还没报验,还需要修改成含税总价吗?

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齐红老师 解答 2026-08-03 17:31

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2026-08-03 17:33

您好,不需要修改为含税总价哦

您好,不需要修改为含税总价哦
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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
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