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#提问#请问老师小区物业的账税务摸排,领导说得重做2023年到2025年的账,这可怎弄?

2026-08-03 17:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-08-03 17:24

你好,只能按他的说法从新做

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快账用户4952 追问 2026-08-03 17:25

老师这从哪做起么,愁死我了,

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齐红老师 解答 2026-08-03 17:26

从新做的原因是什么?

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快账用户4952 追问 2026-08-03 17:26

以前年度的凭证都得重做?还是老师有啥好办法指导谢谢

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快账用户4952 追问 2026-08-03 17:27

我就不干也得跟捏弄完这件事了啊?多长时间弄完啊,老师愁死我了

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快账用户4952 追问 2026-08-03 17:28

物业本来就不规范,基本全是收据,1000多户的小区,领导还不想增值税

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齐红老师 解答 2026-08-03 17:28

肯定需要不短的时间,这三年

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快账用户4952 追问 2026-08-03 17:32

至现在我都不知道真正原因,但我觉得有这么一天,老亏,收入少成本费用大,往来数目好几百万,不管啥钱也往公户转,个人收入充电桩每天往公户进钱记的往来,唉唉一直他们对接的税务,但今天打电话说得重做账,还有进的少,车位管理费也得进,就说这

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齐红老师 解答 2026-08-03 17:33

账务处理乱,流水也对不上

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快账用户4952 追问 2026-08-03 17:37

银行流水没问题,但就近啥我不知道,也许按小区户数进账的少,前年交房进的多一点,去年说不交增值税,那这样就有少了啊,也许差数大,不知道,老师这从哪弄起啊?一说小物业没事没事,偏偏弄住了啊

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齐红老师 解答 2026-08-03 17:38

就是交税交了应该是!问领导意思需要怎么做具体

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快账用户4952 追问 2026-08-03 17:41

老师那这发些款以后注意不行啊?那好几年的账那能一下出来吗么?我不想干了,愁死我了,平常他们啥也不怕,这会我弄个这

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齐红老师 解答 2026-08-03 17:43

你可以拒绝重新做,这个工作量不小的

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快账用户4952 追问 2026-08-03 17:44

拒绝后呢?领导会不高兴吧?老师怎办好呢?

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齐红老师 解答 2026-08-03 17:48

管她呢,做他自己做

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你好,只能按他的说法从新做
2026-08-03
1、报表:更正22‑25各季度增值税附加表、各年度企业所得税汇算、年度财务报表,线上不能改就大厅办理,产生税款+滞纳金。 2、分录(小企业准则) 补收入增值税: 借:预收/应收等 贷:利润分配‑未分配利润(不含税收入) 贷:应交税费‑应交增值税 补附加税: 借:利润分配‑未分配利润 贷:应交税费‑城建税等 缴税: 借:应交税费各税种 借:营业外支出‑滞纳金(当期入账,汇算调增) 贷:银行存款
2026-08-09
是的,之前的不用改的
2026-08-01
您好,可以调减,我们把21年减值的分录红冲回来, 这里就是资产减值损失负,相当于增加利润了,要在会计利润基础上调减,或者我们更正 21年申报表,24年冲回分录的 资产减值损失改为利润分配-未分配利润
2024-09-27
你好,借其他应付款2000 贷,银行存款1000 主营业务收入1000
2022-03-30
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