老师，我6月确认了一笔未开票收入入账，然后7月红冲了，导致7月的销项税跟电子税务局的有差额，这个在申报增值税的时候怎么处理呀
您好，我认为信息不对，未开票收入，发票没有开，是不可能有红冲发票的呀
-
Q
各位老师，国内港口的港杂费现在到底是开0%普票还是6%专票？
-
Q
老师你好！土地确权证是啥
-
Q
老师，我们是首单退税，国内A公司销售给香港B公司，B公司再销售给国外，报关单收货人必须和植物检疫证书收货人一致，我们A公司收款是香港公司付过来的，有两个问题请教 1、贸易国应该写哪里？ 2、报关单收货人不是香港B公司，和收款单位不一致，这种情况可以退税吗？
-
Q
老师，电子发票（铁路电子发票）能报销吗？电子税务局查不到
-
Q
您好老师，当月交不了的吐地使用税进入那个科目
热门问答 更多>
-
上海社保7月基数调整多少，个人缴费比例按多少
-
什么样房子交房产税，怎么征收，征收率和征收时间
-
老师，物业公司的物业费增值税需要收款当月一次性全额计提申报，物业费不含税收入却要分12个月分摊，这样申报的收入和增值税不匹配吧？会不会被税务预警啊
-
老师，刚接手公司，得知老板名下有三家公司，ABC，员工都签署在A公司 ，BC公司会有时给员工发绩效这种情况，但是BC公司没给他们报个税，这种情况是否可以统一在七月份报个税，因该怎么操作
-
老师，什么是二叉树模型
-
年底进项未抵扣完的不需要退税，留抵对吗？
-
老师您好，那个小出纳说只有我们这种半路出家的才拼命考注册会计师，说考了也没有用，气死了
-
修正市盈率怎么算？老师
-
本公司本年5月份成为一般纳税人，合同是在这之前签，工程合同，但是之前没有按进度工程结算。现在7月份已经开出专票收款，进项税的下游公司以进度基本是在小规模纳税人阶段，不愿意开专票，对方这种做法是否合理。若合理，我是该怎么处理这种过高的税负
-
1、一般纳税人如何勾选进项，是不是把把账上增值税进项打印出来逐一核对勾选，？2丶开红字发票的就勾选不上了？3、供应商己开发票但未来公司报销付款，公司也未入帐的进项票可以勾选抵扣吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
没开但是入账了，跟开发票一样的分录
我们公司经常有对方不需要开票的
但都需要跟开了票一样，确认收入
分录确实是一样的，这也不能说是红冲，就是未开票收入申报负数 我们申报是跟着账走的，怎么会有差异哦 上月未开票收入正，本月未开票收入负，增值税申报从账上取数，不存在差异呀
是我账册的销项和电子税务局的有误差，就是这一笔，差28.5
是28.3，打错了
哦哦，看到了，这是我们增值税申报不对，这笔未开票收入负，没有申报，要去更正
在哪里更正呀
更正增值税申报表附表一，未开票收入那一列
老师，是在这填是吧
对，是这个表，往右边，有未开票收入列
好的，谢谢老师
祝您：诸事顺遂，皆得所愿！ 希望以上回复能帮助到您，感谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励～