老师，请问公司申报员工个税怎么申报（朴老师）

老师，这个界面怎么登录企业申报个税

打开你的个税APP扫码登录，前提是你绑定了这家企业

有绑定的

那你按上面提示操作就行

老师，登陆进去显示这样

点我要进去就可以哦

可是点进去是我个人申报的，不是企业员工申报

网页端企业登录（做个税申报、扣缴） 1. 扫码框上方切换到 企业业务 标签 2. 输入统一社会信用代码、办税人账号密码/扫码登录 3. 登录后找到：我要办税 → 税费申报及缴纳 → 个人所得税代扣代缴

老师，请问一下：之前财务公司把其他应付款挂成老板娘，应该是采购是的，然后我7月份把凭证银行存款-基本户改成工行金鸡岭支行。现在要更正财务公司挂的往来，那我是冲银行存款-基本户还是银行存款-金鸡岭支行

冲更正之后的科目：银行存款-工行金鸡岭支行 1. 后期已经把科目修改为工行金鸡岭支行，账面现在只存在这个明细科目，原基本户已经不再使用，更正分录只能冲当前账面上在用的银行明细。 2. 往来错误（贷方老板娘 要改成供应商），借方银行存款冲新科目即可。 举例： 借：其他应付款—老板娘 贷：其他应付款—XX供应商 如果涉及银行流水红字调整，贷方：银行存款-工行金鸡岭支行

冲销后余额不对啊

6月份银行余额是10237.28

你做的金额是不是不对呢

银行汇款是247000，财务公司写93000，我把之前的反冲掉，再做一个正确分录

如果是银行付247000，那财务公司之前做的银行存款余额怎么能对上对账单呢

你红冲了再做蓝字分录，金额又没变，怎么会对不上呢

她之前跟行付款是93000，实际银行回单是247000

如果按银行回单正确的247000做，那银行存款是负数了

1. 先红字全额冲销原来错误凭证，科目用现在账上在用的：银行存款-工行金鸡岭支行 2. 再按照银行回单实际金额247000重做正确蓝字分录 3. 做完之后银行账面余额和对账单核对，差额说明还有其他漏入账的单据，补做对应凭证即可，不会无故变成负数。 4. 往来同步调整：把其他应付款—老板娘 改成 其他应付款—供应商。

老师，冲销分录：借：银行存款-金鸡岭支行 93000贷：其他应付款-老板娘 93000 正确分录：借：其他应付款-老板娘247000 贷：银行存款247000 这样对吗？