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老师,请问公司申报员工个税怎么申报(朴老师)

2026-08-04 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-08-04 11:27

人员信息采集报送→录入工资薪金→税款计算→申报表报送→扣款。每月 15 日前申报

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快账用户4167 追问 2026-08-04 11:29

老师,这个界面怎么登录企业申报个税

老师,这个界面怎么登录企业申报个税
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齐红老师 解答 2026-08-04 11:30

打开你的个税APP扫码登录,前提是你绑定了这家企业

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快账用户4167 追问 2026-08-04 11:32

有绑定的

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齐红老师 解答 2026-08-04 11:33

那你按上面提示操作就行

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快账用户4167 追问 2026-08-04 11:35

老师,登陆进去显示这样

老师,登陆进去显示这样
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齐红老师 解答 2026-08-04 11:36

点我要进去就可以哦

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快账用户4167 追问 2026-08-04 11:39

可是点进去是我个人申报的,不是企业员工申报

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齐红老师 解答 2026-08-04 11:41

网页端企业登录(做个税申报、扣缴) 1. 扫码框上方切换到 企业业务 标签 2. 输入统一社会信用代码、办税人账号密码/扫码登录 3. 登录后找到:我要办税 → 税费申报及缴纳 → 个人所得税代扣代缴

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快账用户4167 追问 2026-08-04 16:48

老师,请问一下:之前财务公司把其他应付款挂成老板娘,应该是采购是的,然后我7月份把凭证银行存款-基本户改成工行金鸡岭支行。现在要更正财务公司挂的往来,那我是冲银行存款-基本户还是银行存款-金鸡岭支行

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齐红老师 解答 2026-08-04 16:48

冲更正之后的科目:银行存款-工行金鸡岭支行 1. 后期已经把科目修改为工行金鸡岭支行,账面现在只存在这个明细科目,原基本户已经不再使用,更正分录只能冲当前账面上在用的银行明细。 2. 往来错误(贷方老板娘 要改成供应商),借方银行存款冲新科目即可。 举例: 借:其他应付款—老板娘 贷:其他应付款—XX供应商 如果涉及银行流水红字调整,贷方:银行存款-工行金鸡岭支行

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快账用户4167 追问 2026-08-04 16:52

冲销后余额不对啊

冲销后余额不对啊
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快账用户4167 追问 2026-08-04 16:53

6月份银行余额是10237.28

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齐红老师 解答 2026-08-04 17:02

你做的金额是不是不对呢

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快账用户4167 追问 2026-08-04 17:03

银行汇款是247000,财务公司写93000,我把之前的反冲掉,再做一个正确分录

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快账用户4167 追问 2026-08-04 17:04

如果是银行付247000,那财务公司之前做的银行存款余额怎么能对上对账单呢

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齐红老师 解答 2026-08-04 17:05

你红冲了再做蓝字分录,金额又没变,怎么会对不上呢

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快账用户4167 追问 2026-08-04 17:06

她之前跟行付款是93000,实际银行回单是247000

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快账用户4167 追问 2026-08-04 17:07

如果按银行回单正确的247000做,那银行存款是负数了

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齐红老师 解答 2026-08-04 17:09

1. 先红字全额冲销原来错误凭证,科目用现在账上在用的:银行存款-工行金鸡岭支行 2. 再按照银行回单实际金额247000重做正确蓝字分录 3. 做完之后银行账面余额和对账单核对,差额说明还有其他漏入账的单据,补做对应凭证即可,不会无故变成负数。 4. 往来同步调整:把其他应付款—老板娘 改成 其他应付款—供应商。

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快账用户4167 追问 2026-08-04 17:18

老师,冲销分录:借:银行存款-金鸡岭支行 93000贷:其他应付款-老板娘 93000 正确分录:借:其他应付款-老板娘247000 贷:银行存款247000 这样对吗?

老师,冲销分录:借:银行存款-金鸡岭支行 93000贷:其他应付款-老板娘 93000 正确分录:借:其他应付款-老板娘247000  贷:银行存款247000  这样对吗?
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齐红老师 解答 2026-08-04 17:19

同学你好你这样做了对不上吗

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人员信息采集报送→录入工资薪金→税款计算→申报表报送→扣款。每月 15 日前申报
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