请问老师，我接手的一个公司1月的未分配利润期末-期初=20832.01 而利润表中净利润是32810.88相差11978.87元然后一直错到六月份 查看原因是结转后录了无数条凭证又 其中还有好多以前年度损益调整 现在我想改成正确的勾稽关系 想只做一个凭证 哪个合适呢

所得税 不止这一条 还有好多条其他的

借所得税 贷以前年度损益调整 如果是计提的企业所得税 那得说具体的

你看结账损益后又录了这么多与损益相关的后面还有四个

还有三张

还有这三个

这种是一月所有凭证

一共七个

还有这一个

4120.87是那个税金 借所得税费用3519.72 税金的需要确认那个税金的4120.87 借税金及附加392.56 借管理费用6000 贷营业外收入2054.28 以前年度损益调整11978.87

这是1月的 我现在要7月把这个调整了 具体分录怎么做才能勾稽关系平了

把所有的以前年度损益调整 改成今年的科目 就像做当年的一样

那金额也对不上啊

结转损益第一个删除

都不做以前年度了 还能结转损益 他不是结转损益

主要我不能修改之前的凭证了，那都是一月的，我现在要在七月里面修改正确