咨询
Q

请问老师,我进项税额勾选的大于销项税额,我如何做分录呢,

2026-08-05 09:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-08-05 09:12

​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

头像
快账用户8896 追问 2026-08-05 09:19

用不到留底税额的科目吗

头像
齐红老师 解答 2026-08-05 09:19

对的,这个用不到,结转到未交增值税就行了

头像
快账用户8896 追问 2026-08-05 09:21

那我这样可以吗,借方销项税额1000 转出未交增值税100 贷方进项税额1100

头像
快账用户8896 追问 2026-08-05 09:21

100留底的税额

头像
齐红老师 解答 2026-08-05 09:23

同学你好也是可以的哦

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,自己存点进去够手续费只能
2026-08-14
1、要做账,房产入固定资产,贷方挂其他应付款 - 法人; 2、法人个人贷款利息公司不做账、不能税前扣除; 3、后期公户还给法人本金冲其他应付款即可。
2026-08-14
是的 需要按照代理服务缴纳增值税 一般纳税人6%
2026-08-14
您好,摘要:结转前期挂账烟从库存商品转入管理费用-业务招待费 借:管理费用-业务招待费 贷:库存商品-烟 政策:依据《企业会计准则第1号——存货》,已入库存货实际耗用后需按账面成本结转至对应期间费用;若前期入库时已抵扣进项税,需按《中华人民共和国增值税法》第二十二条规定,将对应进项税额做转出处理。
2026-08-14
你们今年有业务吗 有的话开到今年的折扣里
2026-08-14
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×