补做1-7月银行，贷款利息11万，日常经营，8月才能开票，7月做账分录怎么做

不对啊，那1-7月银行对不上，银行付款不做了啊

哦哦，那就是我下面那一段8月的分录不写，我多写了8月分录

您 好，银行对不 上，我们要把账套里的银行明细账和出纳从银行导出的银行日记账逐笔去核对，是漏或错入账了

您没理解，7月要做银行，是没票，7月做1-6月银行，分录怎么都得体现银行啊，怎么能只体现财务费用和应付利息

不对，您理解错了，利息是每月扣的，我们的分录是计在每个月，不能一起在写6月 您这样写就会银行流水对不上，这是错了

我现在要把1-6月银行都做到7月，你让我怎么做，就做个计提，银行不做，银行余额你让我怎么对上

只说补提，银行那部分分录哪，

您好，不能这么做，您一一定要做，我按您的要求写分录 借：财务费用  贷：应付利息 借：应付利息   贷：银行

那不能这么做到底咋做，银行回单在那放着，您说怎么做，我要做1-6月的回单

您好，本来是1-6每月做 借：财务费用   贷：应付利息 这样银行流水一一对应 权责发生制，不看发票的 发票收到多少金额 就红冲多少，再按发票入账，一正一负，发票来了对损益影响就是进项税部分， 您1-6没做，这个不对，现在补救就是我上一条信息的分录

那就是7月做1-6月利息借财务费用贷应付借应付贷银行，那8月票到了怎么冲