你好,你是按扣款后的实发数做账,按扣款前的应发数报的税吗?

老师:分公司独立核算,但是一直没有开过发票没有收入,分公司的社保一直都是总公司转过来的,一直和总公司挂着往来,已经有200万的往来了,现在分公司改为非独立核算,分公司社保费这样是否可以做总公司的费用,以前挂着的200万往来该怎么平掉呢
老师,个体户是核定征收的话个人经营所得税是怎么核对缴纳的呢?应该缴纳多少呢?
电脑各种费用未到5000元直接计入管理费用办公费,可以吗?
2025年买10000元的安踏衣服做劳保,开增值税专票,2026年做25年汇算清缴时候调增做福利费,26年想做进项转出,分录怎么做,摘要怎么写
股权变成,实收资本还没有,所有者权益金额:1429865.05,这个股权变更的时候需要交多少钱税?
老师补缴以前年度附加税怎么做会计分录
2025年科目有问题,要调整25年科目余额。请问国税系统的年报怎么办啊? 影响大吗?
补缴以前年度调出进项税,怎么做会计分录
你好老师,房子办理了不动产权证,重建房子有影响吗
老师我想问下我们公司5月开4月的收入发票,按照权责发生制怎么做账务处理呢
公司法人不在公司工资表上,发生的差旅费可以报销吗?而且报销入账了,汇算清缴需不需要调整啊?而且需不需要交个税呀?(董孝彬老师不要回答)
公司法人不在公司工资表上,发生的差旅费可以报销吗?然后报销的话需要视同股东分红交个税吗?
车行厂家本月估算返利2000,怎么计提,后期购车怎么抵款项
营业执照有什么经营范围能开配餐费
请问各位老师库存的结存点是按实时一个时间点还是按一个自然月的结余来确认呢
我报完个税后进行了这笔扣款,所以实发比原先的少了1000,导致我做账时借贷不相等,有这1000的差异,这个1000我应该贷哪个科目
贷成本费用科目,当时计提的哪个科目就冲减哪个科目
没理解,我是6月底计提的6月份工资,7月份进行了发放,计提是是借:管理费用,贷:应付职工薪酬,7月份发放6月份薪资后,我做的是借:应付职工薪酬,贷:应交税费-个人所得税、其他应付款-社保(个人承担部分)、银行存款,然后借贷差1000,我这个时候应该加一个贷:什么科目?
正常的做法是贷:管理费用 1000
拿这笔贷管理费用1000还需要借贷其他科目将它平掉吗
不需要,做完这一笔账就平了