您好,宁夏当地安装方开具建筑服务*安装费发票,业务真实、合同资金流匹配,可以正常抵扣入账,不需要你方额外备案。对方要求将60万安装费开成材料并补4%,属于开具与实际经营业务情况不符的发票,依据《发票管理办法》第二十二条,存在虚开风险,不能执行;该业务属于兼营,依据财税〔2016〕36号附件1第三十九条,应当分别核算,对外分别开具13%材料发票、9%安装费发票。 收到宁夏安装费发票分录:借 工程施工 600000,借 应交税费-应交增值税-进项税额 54000,贷 应付账款 654000 对外销售开票分录:借 应收账款 4524000,贷 主营业务收入‑材料 3185840.71,贷 主营业务收入‑安装 550458.72,贷 应交税费‑应交增值税‑销项税额 486700.57

股权变成,实收资本还没有,所有者权益金额:1429865.05,这个股权变更的时候需要交多少钱税?
老师,请问企业是小规模纳税人,补缴以前年度企业所得税的会计分录怎么录入呢
老师 就是我们公司没有车 ,但是业务员报销加油费 过路费 这个怎么办
租赁屠宰车间的设备按动产租赁开票不是不动产吧?
#提问#老师,公司基金账户份额分红现金分红,月末增加金额怎么做账?
老师,今天开的票,今天电子税务局看不到怎么回事
集团公司甲,组织招聘考试,从各部门抽调人员15人(人员工资不在集团本部发)监考费3000元,请问集团付员工的监考费,报个税,从工资薪金斦得申报可以吗?
其他应收款收不回来怎么处理?
老师,你好,想问一下装修费怎么做摊销分录
老师,员工工资很高,老板同意让他们用发票抵扣一部分,这个风险大吗
老师您好,请讲一下什么是内含报酬率?这道题的逻辑是?
请问我现在怎么去修改我前面的申报表呢?
老师您好,公司是露天开采煤矸石和高岭土,刚接手3个月,生产成本没有库存商品,现挖出就卖了,也没有人算开采量,问他们要了没有专人统计,那我结账成本改如何算单位成本。
老师,个人加油开自己的车牌号可以吗
老师,现在很多老板还是私卡会有收款,这种财务该怎么规避风险呢
对按照最初的合同,那个材料和安装费是分开的。但是,那个宁夏那边儿,他那个财务就是和我们老板商量着,就是把那个安装费统一开成材料,然后税点儿补给我们。他那边儿是国家单位嘛,强制性的。所以我们在考虑,就是我们济南当地的这个税务局认我们这60多万的安装费吗?是这个问题。
我们取得了安装费的发票了,能用吗?
您好,能用的,前提是业务真实,且发票内容如实开具建筑服务*安装费