以前发票已开,但是呢发票被以前的做帐了,新接手的时候余额表没有弄对,导致老是有应收未开票挂帐,但票已开了,要如何调帐,谢谢
您好，转到营业外支出，不要抵税就行
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老师 我在去年12月底挂了一个应收但是我上一年的时候没有开发票 我在本月开具了发票 金额跟去年挂帐的金额是一致的 我想问下老师 像这种情况 我需要用以前年度损益调整吗
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业务已经发生，但一至没有给对方开票，也没有收到货款，以前做的分录是：借：应收，贷：主营，增值税 请问：一年，半年以后，对方要求开票，我开票的时候需要怎么做分录？谢谢
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目前的情况是前面的会计有申报未开票收入，现在交接给我，我看了一下账，发现后面有部分客户有做重新开票冲减未开票收入，但是原会计没有做这种未开票收入的台账。现在又有一个19年的客户找过来要票，我看了一下应该是账面没有挂账，估计是被做未开票处理了。但是我不知道她税务局上到底剩余有多少未开票金额没有被冲减，麻烦老师指导下这个该要怎么查询
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我目前在三季度的时候有一笔未开票收入20万，目前帐面上税都是做平了的。四季度要减20万未开票收入，挂的税和目前缴税金额刚好有2000差额，我想把税计提在12月份上，但金额就和帐上挂的不一致，差额部分如何做帐。
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老师好，2017年开错的一张发票，没有及时作废，导致扣税，但这张发票当时也没有入账，现在开票冲红，如果原来的发票重新入账再冲，财务上收入没有变化，但之前这笔税款已扣，现在要抵扣回来就体现不了这笔钱，现在已在国税系统手动抵扣了，又跟账对不上，怎么处理把分录做平，谢谢！ 账面没入账，但国税系统按税盘上的比对直接扣款了，我现在开冲红，怎么做账，谢谢
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老师好，甲方代发的我们公司的农民工工资，我们怎么做账？
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老师，车辆保养费怎么开发票
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老师好的有个问题，请教一下，公司有笔--其他应付款25万，公司成立后前期全部运营费用都是老板自己垫付的，这个科目表该怎么处理处理比较好呢？
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分录是应收账款贷营业外支出吗？
你现在是应收账款贷方有余额吗？
对的，以前那个发票确实开过来了，系统里面也查得到，但是可能是之前是老会计做的手工账，他给的余额表不对。
开过发票了
借：应收账款 贷：营业外收入 调账是这样调的
做营业外收入，到时候是不是还要交什么税呀？
这个要交企税，但你不能冲收入，要不然账又对不上了
好的，谢谢
不客气，祝您天天开心