演示账套

Q

老师，今天把2023年预收账款做了无票收入，税款也补了，那23年的报表要怎么改

2026-08-06 15:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2026-08-06 15:46

你好，预收账款调减，应交税费调增，未分配利润调增；营业收入调增，税金及附加调增，营业外支出调增，净利润调增

快账用户5717 追问 2026-08-06 16:00

好的，谢谢

快账用户5717 追问 2026-08-06 16:02

老师，那我自己帐套的分录是不是只能这个月调整

齐红老师解答 2026-08-06 16:03

不客气，麻烦给个五星好评

快账用户5717 追问 2026-08-06 16:07

老师，那我自己帐套的分录是不是只能这个月调整

齐红老师解答 2026-08-06 16:09

是的，只能做在补税的当月

快账用户5717 追问 2026-08-06 16:10

报表的数据全改当月

齐红老师解答 2026-08-06 16:12

报表数据改23年的期末数和本年的期初数

快账用户5717 追问 2026-08-06 16:17

税务的报表改23年，那我自己帐套的报表只能跟着当月走了，对吗

齐红老师解答 2026-08-06 16:28

是的，跟着当月走就行

齐红老师解答 2026-08-06 16:30

也可以还原调整26年年初余额

快账用户5717 追问 2026-08-06 22:08

老师，这么晚要打扰你，23年补的税25年就交了，现在才改报表，可以直接预收账款调减，未分配利润调增吗

齐红老师解答 2026-08-07 08:48

嗯，可以这样进项调整

你好可以的可以开的

2026-08-14

你好，社保社保明细表

2026-08-14

您好，季度所得税预缴看利润表，是否有汇算清缴待弥补亏损看汇算清缴报表106000报表可以结转以后年度亏损

2026-08-14

您好，金额不大，会计重要性原则，计入管理费用就行

2026-08-14

你好，需要再填写一次的

2026-08-14

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