如果已经账面应交所得税与申报表调整成一致了,就不需要调整了 直接做:借:银行存款 贷:应交税费-应交所得税

企业所得税汇算清缴退税款需要计提吗?
季度有预缴,年终汇算清缴会退回的企业所得税,还需要计提吗?
季度有预缴,年终汇算清缴有可能会退回的企业所得税,还需要计提吗? 你好
老师去年计提了企业所得税,也缴纳了费用,今年汇算清缴,这个税退回来了,这个怎么计入分录
在2025年发现2024年多预提了27万劳务费成本,在2025年1月份冲回,请问冲回分录怎么做?2025年的企业所得税汇算清缴时这27万要补交企业所得税吗?还是在2025年汇算清缴时不需要处理。
老师,小规模纳税人公司收购了一个一般纳税人公司矿公司的注册资金120万,债6.4亿,收购合计是1.8亿债转股,付中间费500万,都会涉及到那些税。
任姐,我看了下我们报表,贷款确实比较高,到我们的货币资金量也挺高,是保证金么还是啥嘞 这个货币资金量是什么意思老师
8月份升级的一般纳税人,7月还是小规模纳税人,淘宝平台有那个服务收入,开票明细要8月份才能出来,现在公司要给平台开服务费发票就只能开13个点的了,那7月份怎么入职,就必须按13个点交增值税吗
老师公司章程在哪里下载啊,新注册公司忘记保存公司章程了,进去那个网页,企业登记里面 找也找不到
还有盘点原材料生货的分录,怎样做比较合适,
老师您好,问下接手一个食品公司,接手前有两个月没有人做库存商品的进销存,接手后,有做盘点熟货,怎样做分录比较正规,谢谢
您好!请问一下我申报增值税,有跨区域预缴增值税,我填了附表四,但是带不出分次预缴金额,我手动填了,我去申报的时候提示我数据对比不通过,如何处理
中级跟60天上岸的课程,只做老师课上的题能过吗?
老师报表怎么看平不平
郭老师,老板同一个地址注册两家公司,一家小规模,一家一般纳税人,同样的经营范围,可以吗
不用结转到以前年度损益调整吗
前面提到的是已经账面调整了应交所得税了 没有调整的需要调整以前年度损益调整