老师好，我们公司合作的客户是国企，有些费用不好走没有预算，就通过我们走账，比如10万的项目，多付5万给我们，我们打给客户指定的人，开15万发票给客户，对我们有啥风险吗
你好，合同发票流水一致不要紧
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老师！您好！我想问下就是我们公司销售一台车销售价格是10万元。我们公司没得现车，打款给91000给成都公司，从成都拿货的。但是成都公司没给我们开票，直接开发票给客户的。客户给我们的车款10万元全部到我们对公账户，我们又从对公账户转91000给成都公司。我们没得进项和销售票，中间有个9000的差额，我这个怎么做账啊
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老师，我们台账登记了有差不多有4万的样子在公户，也就是说客户给我们打了款在我们公司公户，但是我们却不给也不用给对方开票，老板说以后不开票就走私户，那么问题来了，这种走公户已经有了银行流水了，那做账挂通常到哪里呢什么科目呢，麻烦老师指点指点
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老师，请教下，我跟你说一个三角关系。有一个客户泽航介绍另外一个客户北同来我们这里东西，客户泽航是要赚取差价的。客户北同打款给我10万，其中5万（比如我们扣取了税费1万，还有4万给泽航）是要给客户泽航的。我们开票给了北同，票面是10万的。然后泽航把4万直接当成是她下次的购买产品预付款，这种做法我们的账能平吗？
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我们是个体户，现在公司要开发票给个人，全部金额大概180万左右，大概开给一个10个客户，不走公户，也没有合同什么的，这样开出去发票，开票员有风险吗？
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老师好，有个问题，比如说我们开给客户5万美金发票，向客户收取款项5万美金，现在因为我们的处理不当原因，对方要少付给我们5000美金，只付4万5美金，这种情况可以嘛？账务怎么处理
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老师，小规模纳税人没超过三十万，增值税是减免的，可以做销售分录的时候不计提增值税吗？有什么影响
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老师以前年度的挂车车船税忘记申报了，今天才申报，这部分费用应该做到所属期年度还是今年，
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老师，车辆保养费怎么开发票
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老师好的有个问题，请教一下，公司有笔--其他应付款25万，公司成立后前期全部运营费用都是老板自己垫付的，这个科目表该怎么处理处理比较好呢？
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2025年电商按实际入账金额确认的收入，2025.9月税务局监控讲少确认收入，叫更正申报9万元的收入，申报收入完成后，反结账到9月调账时，发现预收账款没有这么多了，做分录如下：应收账款/货款/电商平台砖入，贷应交税费/增值税销项，主营业务收入，第二步之后月份收到货款，冲应收账款，可以吗？
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老师你好，合伙人的纳税基数是分配的份额占比，缴纳增值税税哈。
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老师，供应商提供150块钱的料给客户，然后客户给到我这150的料，然后我另外采购150元，然后供应商会给我开150块钱的票，但是客户要叫我开300块钱的票给客户，我是不是亏了
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老师我现在申报残保金25年度的；我们公司2026年1月申报的是2025年12月工资个税。那我需要填写这个工资薪金吗 在残保金里 如果填写是填写12月申报个税的收入数据是吧
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#提问#请问老师1300户的小区物业怎么记账摊销物业费？有没有现成的表？谢谢
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老师，端午节发粽子，有5个算是制造费，能不能全部放管理费用职工福利费。我看去年做账都放管理费用
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但我们多开的5万需要多交税，这个税钱客户也不出，而且我理解这个本质就是虚开
是的，这确实是虚开发票
金额小的我觉得还好，动辄几十万这种一年下来也上百万，这样有风险的吧
是的，肯定的风险很大的这个
另外就是我觉得这样下来虚增了收入，变相虚增了利润，这样我们不好控制在小微企业了，走账的成本会大幅增加
那是肯定的，收入高利润就高
所以大额走账还是得尽量杜绝对嘛
是的！能拒绝就不要接