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Q

老师，去年12月把2023年预收账款做了无票收入，税款也补了，当时没改报表，这个月要去改报表，那23年的报表要怎么改

2026-08-06 22:15
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2026-08-06 22:15

你好，你账务处理事做到了2023年十二月份吗？

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快账用户7108 追问 2026-08-06 22:19

不是，账务处理是25年12月

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快账用户7108 追问 2026-08-06 22:20

账务处理也没做

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快账用户7108 追问 2026-08-06 22:21

当时就直接改了增值税申报表和纳税调增

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快账用户7108 追问 2026-08-06 22:21

然后补缴了税

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齐红老师 解答 2026-08-07 07:17

那你只需要修改会算清剿之前的财务报表不用改

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快账用户7108 追问 2026-08-07 07:18

老师，不好意思，没看懂

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齐红老师 解答 2026-08-07 07:20

只修改汇算 不调整财务报表 看不懂吗

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齐红老师 解答 2026-08-07 07:21

因为你帐上的和申报给税务局是一样的

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快账用户7108 追问 2026-08-07 07:24

现在税局让我改

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齐红老师 解答 2026-08-07 07:25

那你反结账修改，如果你不反结账修改帐上和申报都不一样，是不是这个能理解吧？

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快账用户7108 追问 2026-08-07 08:16

谢谢老师

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齐红老师 解答 2026-08-07 09:11

不用客气工作愉快

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你好，社保社保明细表
2026-08-14
你好，问题正在解答中，请稍等哈~
2026-08-14
您好，无票固定资产汇算调增的是当年会计计提计入损益的折旧额，不是原值100000也不是含税113000，设备投入使用超12个月仍未取得发票，当年折旧全额调增，例当年计提折旧20000，则调增20000；会计暂估入账，借固定资产100000，贷银行存款113000，贷应付账款‑暂估13000；政策依据为国税函〔2010〕79号第五条、国家税务总局公告2018年第28号第九条，5年内补回发票可按国家税务总局公告2012年第15号第六条追补扣除。 填报《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》A105080，账载金额填会计计提折旧20000，税收金额填0，产生的调增额自动带入A105000第32行；后续年度持续无票，每年均调增当年对应的折旧，若在固定资产投入使用12个月宽限期内取回发票，折旧无需做纳税调增。
2026-08-14
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2026-08-14
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2026-08-14
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